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2023年财政项目绩效自评报告

2023年财政项目绩效自评报告1

根据《关于开展预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔〕3号）

文件要求，县住建委形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和

城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行

业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管

理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城

市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水

与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水

（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建

设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计

审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。

我委因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项

目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配

套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市

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5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98

万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。

2.项目实施情况及经费使用情况

具体项目情况如下：

（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：3

月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔〕第

17期）和《研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要》

（〔〕第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理

厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡

镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特

许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%

计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县

农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》第33条、

31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项

目根据《丰都县农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营

协议》要求，运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万

元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，

达标排放。

丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城

市化进程在加快发展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免

雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据《关

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于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔〕51号）文

件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290

多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率100%，全年巡查维

护5000小时以上，人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境

卫生和广大居民正常出行。

城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60