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风险评价记录表

药品经营过程风险评价

序号：001

风险值（严

经营风险风险等

产生原因风险后果风险控制风险分析风险评重性*发生可能

环节因素级

性）

购入假药或劣药。风险较高，企

1.未审核；1.确立企业“进、储、销”的1.人为因素影响

业提供虚假15.5高

供计算机信息管理系统，未较大；证明文件；销（5.0*3.1）

货2.资质过期；经审核，系统不能确认企售人员挂靠

方2.系统可控。

资3.审核不到位。业为合格供应商；资质过企业或未经

质期，系统自动报警；非授授权代理其

审权人员不能在系统内审它企业产品

核

、批；或冒充药品

采产的产品。

品2.对审核人员加强药品购

购资

质进管理制度、首营企业和

环审首营品种审核制度及相

核关程序的培训；

节、

销3.通过年度药品质量进货

售

人评审，对质量信誉不好的

员

资企业不购进其供应产品。

质

审

核

药品经营过程风险评价

序号：002

风险值（严

经营风险风险等

产生原因风险后果风险控制风险分析风险评重性*发生可能

环节