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IATF16949全套内审检查表--第1页
体系审核检查表
审核
涉及过程SP03采购管理
员
审核日
被审区域/接待人过程类型SP
期
符合情况
序号提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条款号审核发现和不符合事项的描述
符合不符合改进
是否有形成文件的采购管理过程?文件规定是否符合标
18.4
准的要求?
2过程的责任人是否明确?是否有能力执行?5.1
7.1.2
过程由谁进行?人员是否充分?能力是否能够胜任?人
7.2
3员意识如何:是否了解质量方针、相关的质量目标等?是
7.3
否有畅通的沟通渠道?
7.4
7.1
过程的资源(基础设施和过程运行的环境)是否充足,是
47.1.3
否符合标准的要求?
7.1.4
本过程的衡量指标是否得到测量?是否制定达到目标的6.2
5
措施?未达到时,是否采取相应措施改善?7.1.5
6过程的风险和机遇是否识别?6.1
7是否确定应进行控制的外部提供的过程、产品和服务?8.4.1
是否有形成文件的供应商选择过程?是否确定了供方评
88.4.1
价、选择、绩效监视以及再评价的准则并实施保留记录?
供方选择的过程和选择的准则是否符合8.4.1.2的要求?
98.4.1.2
(可查供应商的调查表是否包含了所有内容)
10是否有顾客指定的供货来源?是否对其进行控制?8.4.1.3
IATF16949全套内审检查表--第1页
IATF16949全套内审检查表--第2页
11是否有形成文件的外包过程?8.4.2.1有外包管理文件支持外包过程
是否确保所采购的产品、过程和服务符合法律法规的要
12
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