永鑫修订双体系作业指导书.pdfVIP

公司风险分级管控及隐患排查治

理双体系建设工作指导书

编制：HSE办公室

审核

审批

山东省博兴县永鑫化工有限公司

二零一七年十月修订

修订说明

由于2017年我省先后实施了《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016、《生

产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2016、《安全生产风险分级管控体系细则》

DB37/T2971-2017、《生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T3010-2017等新的规范性

文件，结合公司的实际情况，对公司的《安全生产风险分级管控体系建设实施指南》和《生

产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》进行修订为本作业指导书。各单位认真学习。

目录

第一篇风险分级管控体系指导书1

1、目的与范围1

2、规范性引用文件1

3、总体要求与则1

4、术语和定义2

5、基本程序4

6风险识别评价9

7、工作程序35

8、风险分级控制清单及登记台账36

9、成果与应用38

10分级管控的效果39

11持续改进39

第二篇公司隐患排查治理体系指导书41

1.范围41

2.规范性引用文件41

3.术语与定义41

4.基本要求41

5.隐患分级与分类42

6.隐患分类46

7.工作程序和内容48

8.隐患治理50

9.文件管理52

10.隐患排查治理体系效果53

11.持续改进53

12.沟通54

第一篇风险分级管控体系指导书

1、目的与范围

1.1目的

全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实企业风险管控主体

责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。

1.2适用范围

本指导书适用于山东省博兴县永鑫化工有限公司的所有车间、部

门各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分

级和风险控制的管理。

2、规范性引用文件

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

DB37/T2882-2016《安全生产风险分级管控体系通则》

DB37/T2971-2017《安全生产风险分级管控体系细则》

公司获取识别的其他法规、标准、规范和文件。

3、总体要求与原

3.1总体要求

结合公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体

系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效

措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设

形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，

1

确保安全生产形势持续稳定好转。

3.2原

坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的

努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控，夯实安全基础

管理，进一步落实企业主体责任。

4、术语和定义

下列术语和定义适用于本指导书。

4.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可

能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一

旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性

义严重性。

4.2可接受风险

根据企业法律义务和职业健安全方针已被企业降至可容许程

度的风险。