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公司内部审计计划
一、工作目标
优化内部控制环境
对公司的内部控制环境进行全面评估，包括公司文化、风险意识、道德规范等方面。分析现有环境是否存在不足或需要改进之处，并提出相应的优化建议，以提高整体内部控制的有效性。
审查风险管理流程
针对公司的风险管理流程进行深入审查，确保其与公司战略目标的一致性。评估现有流程在识别、评估、控制和监督风险方面的有效性，发现潜在的风险漏洞，并提出改进措施。
提升运营效率
通过审计公司的业务流程，识别运营中的低效环节和不合理之处。提出优化方案，以提高公司的运营效率，降低成本，提升企业的竞争力。
二、工作任务
收集和分析内部控制环境数据
收集公司内部控制环境相关的资
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