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碧桂园集团采购管理-碧桂园制度

碧桂园集团采购管理制度

第一章总则

为加强碧桂园集团的采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购活动的公正、透明与合规，根据国家法律法规及公司内部规章制度，特制定本《采购管理制度》。本制度旨在明确采购目标、适用范围、管理规范及监督机制，以促进资源的有效配置，并推动公司持续健康发展。

第二章目标

1.明确采购目标

采购管理的主要目标是确保公司在满足业务需要的前提下，以最优的价格和条件获取所需的商品和服务，提升整体采购效率和效益。

2.促进合规性

确保采购活动遵循国家法律法规及公司内部规章，维护公司的合法权益。

3.加强成本控制

通过合理的采购流程和有效的供应商管理，实现对采购成本的有效控制，提升公司盈利能力。

4.提升采购透明度

通过规范采购流程，确保采购活动的公正性和透明度，增强各方对公司的信任。

第三章适用范围

本制度适用于碧桂园集团及其下属所有单位的采购活动，包括但不限于：

-原材料采购

-设备与工具采购

-劳务及服务采购

-项目招标采购

第四章采购管理规范

4.1采购流程

1.需求确认

各部门根据业务需要提出采购申请，填写《采购申请表》，并附上相关资料。

2.预算审批

财务部门对采购申请进行预算审核，确保符合公司财务管理规定。

3.供应商选择

通过招标、询价或比价等方式选择合格供应商，确保采购的公平性和透明性。

4.合同签署

与选定供应商签署《采购合同》，明确双方权利义务，确保合同内容的合法合规。

5.采购执行

按照合同约定进行采购，及时跟进货物或服务的交付情况。

6.验收与付款

采购部门对收到的货物或服务进行验收，合格后办理付款手续。

4.2责任分工

1.采购部门

负责整个采购流程的执行与管理，确保各项采购活动的合规性与有效性。

2.财务部门

负责对采购预算的审核与资金的支付，确保资金使用的合理性。

3.使用部门

负责提出采购需求，并对采购物品的使用与管理负责。

第五章采购执行流程

5.1采购申请

-由需求部门填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、数量、用途及预期预算。

-采购申请需经部门负责人签字确认。

5.2供应商管理

1.供应商评估

对潜在供应商进行资质审核，包括但不限于财务状况、生产能力、信誉评价等。

2.供应商考核

对已合作的供应商进行定期考核，依据考核结果决定是否继续合作。

5.3合同管理

-所有采购合同应由法务部门审核，确保合同条款的合法性与合理性。

-合同一经签署，双方应严格遵守，任何变更需双方协商确认并以书面形式记录。

5.4验收与付款

-采购部门应在货物到达后三个工作日内完成验收，验收合格后方可申请付款。

-付款需遵循公司财务制度，确保资金流动的合规性。

第六章监督与评估机制

1.定期审计

由内部审计部门对采购活动进行定期检查，确保采购流程的合规性与透明度。

2.反馈与改进

各部门应定期对采购活动进行反馈，提出改进建议，采购部门应根据反馈信息不断优化采购流程。

3.记录与报告

所有采购活动需保持完整记录，定期向管理层报告采购成本、供应商表现及合同执行情况。

第七章附则

1.解释权限

本制度由碧桂园集团采购管理部门负责解释，若有未尽事宜，按公司相关规定执行。

2.适用条件

本制度自发布之日起适用，所有员工均应遵守。

3.生效日期

本制度于发布之日起生效，并在公司内部广泛宣传。

4.修订流程

本制度如需修订，需经采购管理部门提出，管理层审核批准后方可实施。

通过建立和完善采购管理制度，碧桂园集团旨在实现高效、透明和合规的采购管理，确保各项采购活动能够顺利进行，从而为公司的持续发展提供有力支持。