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IATF16949内部质量审核程序--第1页
IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例
文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11
文件编号：页数1/5生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12022-10-11-新制订A0
核准审核制订
IATF16949内部质量审核程序--第1页
IATF16949内部质量审核程序--第2页
IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例
文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11
文件编号：页数2/5生效版本：A0
1.目的；
验证本厂质量体系与质量活动是否符合质量管理体系标准的要求，保证质量管理体系有效
运行及持续改进其有效性。并对认证产品一致性的检验。
2.范围；
适用于本厂质量管理体系运行情况的内部质量审核。
3.权责：
3.1管代表：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告；
3.2审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告；
3.3审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项纠正措施的实
施；
3.4受审核部门：配合内部质量审核，并对审核中发现的问题及时进行整改；
3.5品质部：负责将内部审核所形成之记录按要求进行保存。
4.定义：
无
5.工作程序；
5.1审核计划
5.1.1品质部每年12月制定一份『年度审核计划表』，报管代表审批。
5.1.2管代表选定每次内审的审核组长和审核员。
5.1.3审核组长按照审批后之『年度审核计划表』制定实施内审的『内部审核计划』，其内
容包括；
1）审核的目的、范围和依据；
2）审核组成员；
3）审核日期、日程安排；
4）受审核部及审核内容。
5.1.4审核计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，以及产
品认证一致性控制情况、顾客投诉信息，内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动
和班次，且应按年度计划及实施计划进行日程安排。对各个组所开展的质量活动每年至少进
行一次内部体系审核,两次间隔不能超过一年。审核范围应覆盖质量手册描述的所有过程。
5.1.5计划以外审核出现以下几种情况，应进行临时审核，管代表负责组织实施；
IATF16949内部质量审核程序--第2页
IATF16949内部质量审核程序--第3页
IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例
文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11
文件编号：页数3/5生效版本：A0
1）法律、法规及其他外部要求变更；
2）相关方的要求；
3）发生重大的事故；
4）管理体系大幅度变更；
5）公司组织架构变动时等。
6）当外部/内部不符合，或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次
5.1.6IATF16949审
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