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根据XX纪发[2023]5号《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控

与监督工作的通知》要求，XX部门积极推进廉洁风险防控工作，认真查

找廉洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现将有关情况报告如下：

一、自查情况

1.认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点

在校纪委的部署和指导下，XX部门从2023年12月起启动重点领域

关键环节廉洁风险防控清单梳理工作，对XX部门的工作领域、关键环节

及廉洁风险点进行了全面排查，同时对照防控举措进行梳理修订。

一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设，从2023年起，组

织梳理XX内部控制制度，认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、

财务报销、业务接待等权力的内部运行，编制完成了职权目录，明确各部

门关键岗位职责、可能存在的风险点，建立了相应的控制制度和内部运行

流程图。

在本次梳理过程中，组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上，

对XX各个业务领域再次进行全面梳理，从风险领域-风险点-表现形式-防

控措施-职责分工等项目，逐个讨论分析，确定了包括人事与薪酬管理、

财务管理、采购与管理、技术及服务合作管理、国有资产管理（设备、家

具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域，

初步排查梳理20余个风险点。

2.自查整改，制定落实措施，不断促进规范

针对XX确定的十大重点领域，分别由相关中心负责人牵头推进落实

梳理自查工作，相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工作环节、

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工作流程，查找风险点，分析廉洁风险的表现形式，制定修订防控措施的

同时，各业务部门结合自查反馈意见，修改完善清单各项内容。

2023年上半年，重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉

及面较广的领域，加强了内部检查，开展培训沟通和修订完善；下半年结

合检查，重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、

技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月，XX部门组成检

查组专班对防控措施落实情况进行专项检查，以查促改，及时调整管理举

措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。

据不完全统计，就本次“廉洁风险防控工作”，XX部门共召开干部

会议8次，组织小型座谈沟通、部门交流等数十次，专项自查16项次；

2023年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个

表现形式，完善近100条防控措施。

二、主要做法

1.领导重视，精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控管理

工作，把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程，以加强廉洁风

险防控促进业务管理的规范和提升，统一思想，提高认识，部署阶段任务，

指导督查工作进展，协调解决突出问题，确保工作落到实处，取得实效。

2.以点推面，有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后

续工作思路；到以采购与合同管理为例，拟定“采购合同管理廉洁风险防

控表”（模板）；到党委、中心各单位多方参与，各重点领域的逐步铺开。

各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中讨论、反复修改。期

间，XX部门各单位、基层党组织通过专题学习、研讨培训、警示等形式，

增强廉洁风险防范意识，教育、指导广大干部参与廉洁风险防控管理工作。

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3.以查促改，落实责任。近年来，XX部门一直坚持开展廉洁风险防

控监督检查，对XX部门关键岗位、工作重点环节进行检查监督。本次专

项工作中结合风险排查梳理，加大检查力度，通过综合检查、专项督查、

随机抽查等方式，与部门负责人、部门主管等关键岗位人员面对面沟通，

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