《文件控制程序》.pdf

文件编号：

文件控制程序

（A版）

编制：

审核：

批准：

受控状态：

发布日期：2010年12月30日生效日期：2011年1月1日

1目的

对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版

本。

2范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3术语和定义

文件：信息及其承载媒体。

4职责

4.1总经理负责批准发布质量手册,方针，目标。

4.2管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件.

4。3质量部经理负责审核程序文件。

4.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4.5质量部负责组织对现有体系文件的分发与回收，负责与质量管理体系有关的文

件的收集、整理和归档等。

5作业内容

5.1文件的分类及保管

5.1。1质量手册、质量方针、质量目标、程序文件、作业指导书、质量记录等,由

质量部归档保存。

5。1.2本公司第三级质量管理体系文件分为两类:

1)部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部

门管理制度等)；工作标准（岗位责任制等);技术标准（国家标准、行业标准、企

业标准及作业指导书、检验规范等）等。此类文件由各相关部门自行保存，并报

质量部存档；

2）其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、或其他标准、规范

等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存使用。

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5。1。3公司内管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括

与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由质量部登记、保存。

5。2文件的编号

5。2。1质量手册的编号：

文件发布年月最后两位数

质量手册代码

铂砾耐公司代码

SP—上海铂砾耐材料科技有限公司代号

QM—质量手册代号

5。2。2程序文件的编号：SP—QP—#＃

QP—代表程序书＃#—程序序号

5.2.3作业指导书的编号:单位代码-QW—＃＃

岗位和部门代码：

代码部门名称代码部门名称代码部门名称

GM总经理SA销售部QD质量部

MR管理者代表MA市场部PU采购部

HR行政管理部PR供应链部EQ设备工程部

FD财务部RD技术部CS售后服务部

QW-作业指导书代号#＃—指导书序号

5.2.4质量记录的编号：部门代码—QR-#＃

QR—质量记录代号＃＃—记录序号

5。2.5外来文件的编号：OD—＃#

OD—外来文件代号#＃-外来文件序号

5.2。6管理文件编号：部门代码-MD-##

MD—管理文件代号＃＃-管理文件序号