采购物资验证管理标准.docVIP

文件名称

采购物资验证管理标准

编制部门

生产技术部

版次

A/0

文件编号

DH/GL740-01

生效日期

2005-04-08

页次

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目的

明确验证的条件、方法和要求、确保未经检验采购物资能满足使用要求。

适用范围

适用于采购物资如原材料、零部件、元器件、外协件等的验件。

3职责

生产技术部编制《采购物资验证清单》.

生产技术部、仓库负责各自职责范围内采购物资的验证。

工作程序

采用验收证方式的条件:

公司没有相应的检验手段或方法（如胶料等化工产品）;

b.公司没有的相应的检验设备或采用检验的方法不经济(如布料的材质）；

c。没有检验的必要（如零星采购的辅助物资）。

验证的方法

公司允许采用的验证方法有：

试装或试用；

b。验证供方出厂检验记录；

c.验证供方的合格证、质保证书或质保协议；

d。验证产品的外观、包装;

e.验证产品的商标或品牌。

采购物资类别与验证方法的对应：

对于重要物资只允许采用:试装或试用，验证供方出厂检验记录;

b。对于一般重要物资允许采用任意一种验收方法。

c.对于辅助物资允许采用任意一种验证方法。

注:采购物资的分类:

—-重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。

—-一般物资：不影响使用性能既使稍有影响但可采取取措施予以弥补的物资;

-—辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资。

验证的执行和记录要求

4。3。1重要物资的验证由质检部进行，需要填写《进货物料验收单》，采用试装或试用的方法时，应在备注栏注明；采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证。

4.3.2一般物资的验证由仓库进行，可填写《进货物料验收单》或直接在入库单据中签名以示验证证合格。

4.3。3辅助物资的验证由仓库进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。

4。3.4生产技术部负责编制采购物资验证清单，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。

4。4验收方法补充说明

4。4.1化工原材料的试用

4。4。1.1本公司不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用(试验）的方法予以验证。

4.4。1。2需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成公司可以检验的(半）成品（试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。

5相关文件和质量记录

DH/ZJ740-01进货物料验收单.