作业指导书编制导则.docx

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1目的

为了促进公司QHSE管理体系在作业区、站队的有效运行，规范作业区、站队管理和操作岗位HSE作业指导书的编制，提高HSE风险管理水平和体系文件的执行力，制定本导则。

2范围

适用于公司所属单位作业区、站队岗位作业指导书的编制和管理。

3术语和定义

3.1管理岗（作业区）作业指导书

用以指导管理岗（作业区）实施管理标准化的工作指南，是QHSE管理体系的一部分，在一定时期内保持相对稳定的文件。

3.2岗位作业指导书

用以指导基层岗位员工落实岗位责任、实施岗位作业标准化的工作指南，是QHSE管理体系文件的一部分，在一定时期内保持相对稳定的作业文件。

4职责

4.1质量安全环保部部

4.1.1负责作业区、站队岗位作业指导书编制导则的制、修订；

4.1.2负责对所属单位岗位作业指导书编制和实施情况的指导和监督。

4.2生产经营部、管道部

负责对所属单位业务范围内岗位作业指导书编制和实施情况的指导和监督。

4.3所属单位

4.3.1生产技术部门负责组织运行、维修岗位作业指导书的编制、审核、变更；

4.3.2管道管理部门负责组织管道保护岗位、维抢修岗位作业指导书的编制、审核、变更；

4.3.3安全管理部门负责组织安全环保专业作业指导书的编制、审核、变更；

4.3.4其它岗位作业指导书的编制、审批、变更，由相应业务主管部门负责组织；

4.3.5所属单位各主管领导负责其所分管业务的作业指导书的批准。

5管理内容

5.1管理岗(作业区)作业指导书编制要求

5.1.1所属单位作业区、站队应编制管理岗位(作业区)作业指导书；

5.1.2由所属单位安全部门牵头组织，作业区、站队相关管理人员负责编制，人事、生产（运销）、管道、行政及党群等部门审核；

5.1.3内容包括站队概况、岗位职责和安全环保责任、QHSE目标指标、工作指引、风险管理、检查考核和附件六部分；

5.1.4要突出“风险管理”，从输送的介质、生产运行和常规作业等方面评价本作业区/站队的主要风险，并提出控制措施；

5.1.5具体编制执行附录A：所属单位作业区/站队管理岗作业指导书编制指导模板。

5.2岗位作业指导书编制要求

5.2.1根据各作业区、站队岗位设置情况，原则上一岗编制一个HSE作业指导书；

5.2.2由所属单位生产技术/管道等业务科室牵头组织，作业区、站队相关管理人员及员工代表参与编写，人事、生产（运销）、管道及安全环保等相关专业按职责分工审核；

5.2.3内容至少包括岗位任职条件、岗位职责和QHSE责任、岗位风险防控、岗位工作（巡回检查规程）、操作维护规程及票卡、岗位应急、岗位培训需求和附录八部分。

5.2.4具体编制执行附录B：岗位作业指导书编制指导模板。

5.3服务岗作业指导书编制要求

5.3.1服务岗主要是驾驶岗、炊事岗、门卫（安保）岗、保洁岗等；

5.3.2由所属单位相应业务主管部门负责组织，基层站队相关人员负责编写，相关专业按职责分工进行审核；

5.3.3内容包括岗位任职条件、岗位职责和安全环保责任、岗位、应急处置和附件五部分；

5.3.4具体编制可参照附录B：岗位作业指导书编制指导模板的相关内容。可不设“作业指引表”；按不同服务岗编制相应的“工作规范”、“岗位应急”和“附件”。

5.4作业指导书编号

完成审批的岗位作业指导书由各单位体系文件管理部门按照《体系文件编写指南》进行编号。

5.5岗位作业指导书培训及评价

5.5.1岗位作业指导书发布后及时组织培训，并做好相关培训记录。通过安全活动、培训、演练等方式，发挥管理岗作业指导书对站队管理的指导和检查作用，强化员工技能提升；

5.5.2岗位作业指导书变更要分析变更可能产生的影响，履行《体系文件管理规定》相关要求，并组织所有涉及人员进行沟通交流；

5.5.3作业区、站队要执行《作业操作规程循环检查管理规定》，每年组织对操作岗位作业指导书进行评价，对存在的问题进行改进。

5.6一票两卡编制要求

5.6.1操作票由所属单位生产部门组织编制、审核、发布。

5.6.2操作票的内容包括操作任务、操作内容和顺序、风险提示等，具体编制要求执行附录C：操作票编制模板。

5.6.3维检修作业卡由所属单位生产、管道部门组织维检修作业卡编制、审核、发布。

5.6.4维检修作业卡内容包括维检修作业计划编号、设备名称和位号、维检修内容、相关作业人员、开始时间、结束时间等基础信息，作业工序包含现场核查、风险分析、人员分工、工具材料、作业准备、作业步骤和试运验收七个部分。具体编制执行附录D：维检修作业卡编制模板。

5.6.5应急处置卡编制要求执行公司应急预案管理要求。

5.6.6一票