自查报告范本(肥料许可).pdf

关于对我单位进行非生产许可证管理

企业考核的申请

尊敬的省站领导、考核组专家：

根据“关于加强非生产许可证管理的肥料登记生产企业

考核工作的通知”（鲁农肥字【2011】6号）文件要求，我单

位严格对照《肥料登记生产企业考核表》，针对质量管理、

生产条件、质量检验和规章制度四个方面共计26条考核内

容进行了认真的自查、整改，现已基本符合要求，提请省站

领导、专家组对我单位进行考核验收，并提出宝贵意见。

特此申请！

附件：1、*******、******、*****肥料登记申请书

2、自查报告

3、企业照片

济宁宏源生物科技有限公司（盖章）

2016年11月23日

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自查报告

根据肥料生产企业质量保证和质量控制条件的要求，我

公司成立了自查工作小组，组长，成员***、***、***，并

进行了详细分工，对照考核内容逐项自查、整改。现将具体

准备情况汇报如下：

一、质量管理

1、济宁宏源生物科技有限公司是济宁公司，独立的法

人单位，公司注册地址为：济南市**************，生产地

址：*************。公司下设办公室、供销部、生产技术

部、质检部、财务部，生产技术部下设生产车间和仓库主管，

各部门职责分工明确（详见组织机构框图）。

2、公司实行领导负责制，严把产品质量关，任命***为

生产主管、***为质量主管，职责分工清晰明确（详见部门

职责任命书）。

3、公司制定了明确的质量方针、目标，并装订成册，

同时制定了贯彻执行计划，在执行过程中进行了记录。

公司质量目标为：购进原料质量指标达到100%；出厂产

品质量标准合格率达到100%；向顾客诚诺，产品质量达不到

标准造成的损失由企业负责。

4、公司手续齐全：法人营业执照、税务登记证、企业

法人组织机构代码真实有效，企业一直按照规定年检并依法

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纳税，无任何不良记录；营业执照经营范围包含申请的登记

产品；公章和营业执照相吻合；生产地址和申报地址相一致；

土地使用合法，手续齐备，租赁协议的期限是**年，尚有？

年多的有效期限，符合规定；生产地址门口有企业名称的标

志牌。

二、生产条件

5、生产场所占地约26000平方米，其中生产车间约有

面积3000平方米，发酵隧道3800平米，预混池1000平米，

料场能满足我企业的生产规模，设施符合条件要求；原料、

辅料与申请资料相符合。有生产厂房的平面分布图（见附

件）；我单位在****年度进行了环保手续的申请，并得到济

南市环保局的许可批复；在生产场所对工人有一定的保护措

施（有防毒面具、口罩等，工人有工装、防护服、手套等，

有一定的通风设施和条件，设有应急预案）；原料和辅料的

来源符合登记要求，并与申请资料相符（合作厂家稳定，每

批次进厂原料都要严格检验并登记，不合格不予入厂，定期

对供方做出评价，不通过不予合作）。

6、有与生产规模相适应的原料库和成品库，库房设施

符合要求。我企业设计产量约为****吨，成品库***多平方

米，原料库****多平方米，库房面积和设施均能满足生产要

求；整个厂区路面除小花园外全部经过硬化，道路满足运输

要求。

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7、生产工艺符合要求。工艺流程与申请资料相符；生

产车间有工艺流程图；生产工序有操作规程图，能够按照操

作规程组织现场生产（详见所提交照片）。在原料方面，有

原料的特性和效果说明（详见附件）。

8、主要的生产设备的类型和数量基本能满足生产工艺

的要求，从进料到包装又连续的生产线，并与申请资料相符。

主要的生产设备清单如下：

序号设备名称数量用途

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