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财务内部审计工作总结（6篇）

财务内部审计工作总结（6篇）

财务内部审计工作总结篇1今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵

守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司

20___年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为

中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审

计工作计划和领导交办的审计任务，现就20___年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20___年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计

12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与

资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41

项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过

程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进

行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问

题，提出相关推荐，指导整改。20___年度完成上年度财务收支与预算执行审计

12项，发现问题41项，提出推荐36项。10—11月份审计部对年度审计发现问

题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单

位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理

制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、加强离任审计，带给人事管理参考

20___年，总经理、副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，

对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考

核带给参考。

3、完善基建工程审计

20___年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审

计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流

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程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系

统化工程审计模式。20___年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额

843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审

金额1392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场

信息，公平、公正进行工程结算审核。20___年引进外部力量进行工程造价审核

1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工

程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20___年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手

不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务

部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作

顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入

手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等

方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案

设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体

系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操

作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20___年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效

益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、

内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与

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各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计