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审计工作经历总结

审计工作总结

今年以来，在局领导和上级业务主管部门的正确领导下，财务科人

员认真《中华人民共和国审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂

行规定》，及上级财经法律法规，深入开展各项内部专项审计工

作，积极配合上级对我局的各项审计调查，内部审计工作取得较好

成绩。

一、加强内审制度建立，建立健全内部审计规章制度，明确岗位职

责，标准审计行为。在市局的指导下，按照四化管理的要求，我局

先后制订了完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗位

目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制

度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度，实现了内

审工作的标准化、制度化和标准化。同时为加强对审计工作的领

导，局调整充实了内审领导小组，明确了专职审计人员，为我局内

部审计工作提供了强有力的组织保证。

二、根据上级要求，积极开展专项审计，并形成相应审计报告。根

据市局要求，我局形成了xx年预算管理与方案执行内审自查报告。

同时我局积极开展专项审计，先后对局养护保洁、局属路桥公司、

固定资产等进展了专项内部审计，并按照审计标准要求制作了审计

档案，通过各项内部审

计，锻炼了审计队伍，提高了审计能力，推动了审计工作。

三、积极配合上级对我局的审计工作。

根据市局工作安排，我局配合市审计局对全市公路系统的审计，及

时提供相关资料，虽然上级未抽查我局，但对审计提出的公路系统

共性问题，我局认真整改，严格执行审计决定，维护了审计决定的

严肃性和权威性。

总之，我局的内部审计工作，在内审人员的共同努力下，取得了一

定成绩，看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，由于人员配备缺

乏，工作经历欠缺等原因，我局内审工作与先进单位相比还存在一

定缺乏，与领导的要求还有较大差距，今后，我们决心在上级业务

主管部门的正确指导下，振奋精神，扎实工作，使我局内审工作再

上一个新台阶，为公路事业又好又快开展做出应有的奉献。

二〇一二年十二月二十四日

审计工作经历总结[篇2]

xx年审计部工作总结

各位领导各位同事：大家好！

转眼又是一年，一年来审计部根据效劳责任目标要求，积极探索和

改进

审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将****年的审计工作总

结汇报如下：

一、监视、效劳职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗

旨是：“监视效劳，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营

管理情况制定了审计工作方案，确定监视重点，审计范围，逐步完

善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监视效劳职能得到了进

一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监视、效劳工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的详细情况，有重点分阶

段

的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定

价个，合同份，出具标底份，预算份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计

算

和套项是否合理进展审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进

展现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以

下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有

工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料

来看反映不出详细的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，

签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与

图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网

上查

询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程

概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不

清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签

字不及时造成合同下发缓慢等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，

其中主要有结算审计、、。

在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问

题和争议，安排专职人员根据原始根底资料做出准确的结算，并屡

次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资

料，书面上报“意见书”给主管部门驳斥有关单位的不公正资料，

组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好根底

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作

职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部

分审计事项作出了详细的规定，通过较为标准的审计程序，对业务

流程进展了控制，提高了审计质量，增加了工作的