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质量隐患整改闭环管理记录表--第1页
质量隐患整改闭环管理记录表
1.背景和目的
该记录表旨在跟踪和管理质量隐患的整改闭环过程。通过记录
质量隐患的发现、整改措施的执行和验证情况,以确保质量隐患得
到及时有效地解决,并避免类似问题再次发生。
2.记录表格式
序号日期质量隐患整改措施验证情况负责人
描述
1YYYY-质量隐患整改措施验证情况负责人1
MM-DD描述11
整改措施...
2
...
2YYYY-质量隐患整改措施验证情况负责人2
MM-DD描述11
整改措施...
质量隐患整改闭环管理记录表--第1页
质量隐患整改闭环管理记录表--第2页
2
...
..................
3.使用说明
3.1填写记录表
在每次发现质量隐患并进行整改时,负责人应填写一条记录,
按照以下步骤进行:
1.填写序号:按照记录的顺序,每次新增一条记录时自动生成。
2.填写日期:记录质量隐患发现或整改的日期。
3.描述质量隐患:简要描述质量隐患的情况和影响。
4.制定整改措施:列出所采取的整改措施,可以使用多行来记
录。
5.填写验证情况:记录整改措施的执行情况和效果验证情况,
可以使用多行来记录。
6.填写负责人:记录负责该次质量隐患整改的责任人。
3.2更新记录表
质量隐患整改闭环管理记录表--第2页
质量隐患整改闭环管理记录表--第3页
每当进行质量隐患的整改和验证时,负责人应更新相应的记录。
可以使用下列指导:
1.顺序号:保持记录的顺序不变。
2.日期:填写整改或验证的实际日期。
3.质量隐患描述:如有变化,对质量隐患进行修改、补充或删
除。
4.整改措施:如有新的整改措施,追加在后面,格式同样为多
行。
5.验证情况:更新整改措施的执行情况和效果验证情况,格式
同样为多行。
4.注意事项
-应及时更新记录表,确保当前状态准确反映实际情况。
-整改措施应具体、清晰并可量化,以便有效实施和验证。
-验证情况应客观、真实地记录整改措施的执行情况和效果验
证情况。
质量隐患整改闭环管理记录表--第3页
质量隐患整改闭环管理记录表--第4页
-负责人应认真履行职责,确保质量隐患得到及时有效的整改
和验证。
以上是质量隐患整改闭环管理记录表的内容和使用说明,希望
能帮助您更好地管理和跟踪质量隐患的整改过程。如有任何问题,
请随时与我们联系。谢谢!
质量隐患整改闭环管理记录表--第4页
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