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应对风险和机遇的措施程叙文件风险和机遇的
应对控制程序(质量和环境)
XXXXX有限公司风险和机遇的应对控制程序
1目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对
措施风险规避、风险降低和风险受在内的操作要求,建立全面
的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并
为在质量环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的
有效性提供操作指导。
2范围本程序合用于在公司质量环境管理体系活动中应对
风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。
3职责3.1总经理室:负责风险管理所需资源的提供,包括人
员资格、必要的培训、信息获取等,负责公司的SWOT分析并确
定公司的战略方向。
3.2品管部:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维
护。负责按本文所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实
跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的
有效性,并编写《风险和机遇评估分析报告》,负责本部门的风
险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措
施以规避或者降低风险并落实执行。
3.4营销部:负责采集产品售后的风险信息及本部门的风险识
别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.5供应链管理部:负责识别来自供方的要求或者期望,并识
别其中的风险或者机遇,负责制定相应的措施以规避或者降低风
险并落实执行。
4定义4.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、
影响企业目标实现的各种不确定性事。
4.2机遇:对企业有正面影响的条和事,包括某些突发事等。
4.3风险评估:在风险事发生之前或者之后但(还没有结束),
该事给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工
作。即,风险评估就是量化测评某一事或者事物带来的影响或者
损失的可能程度。
4.4风险规避;风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有
计划的变更来消除风险或者风险发生的条,保护目标免受风险的影
响。风险规避并不意味着彻底消除风险,我们所要规避的是风险
可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是
采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、
事后补救两个方面。
4,5风险降低;通过采取措施以达到降低风险的效果。普通情
况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措
施的记录进行保留或者写入文进行归档,以便后期重复发生时作
为改善的依据。
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4.6风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受普通
合用于那些造成损失较小、重复较高的风险、最适合于自留的
风险事。
4.7内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环
境因素风险、财务风险、管理风险、经营风险、应急事等。
4.8外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、
市场需求风险和业务风险、相关方风险等。
4.9风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.10风险发生频度:风险浮现的频率或者概率。
4.11风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取
措施,风险系数二风险严重度x风险发生频度。
4.12SWOT:S(strengths)是优势、W
(weaknesses)是劣势,O
(oortunities)是机会、T
(threats)是威胁。
5程序流程相关部门使用表单备注跟踪验证
至结案YES内外部信息采集记录保存方案修订NG
部门风险和机遇识别风险和机遇管控风险和机遇评估部
门风险和机遇识部门现状评估风险和机遇识别管控
董事会议召集方案(经营规划)建立合作洽谈需求采集
趋势判定确定投资计划方案评估
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