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风险管理制度
第一章总则
第一条
为建立本企业规范、有效风险控制体系,提升风险防范能
力,增强企业竞争力,提升投资回报,确保企业安全、稳健、连续发展,提升经营管理水平,依据《中国企业法》《中华人民、共和国证券法》《中央企业全方面风险管理指导》及《企业内部控制基、本规范》等法律、法规和监管要求,结合市场及企业实际需求,制订本管理制度。
第二条本制度所称风险,指未来不确定性对企业实现其经营目
标影响。企业风险通常可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等;也能够能否为企业带来盈利等机会为标志,将风险分为纯粹风险(只有带来损失一个可能性)和机会风险(带来损失和盈利可能性并存)。
第三条本制度所称风险管理,指企业围绕总体经营目标,经过在企业管理各个步骤和经营过程中实施风险管理基础步骤,培育良好风险管理文化,建立健全全方面风险管理体系,包含风险管理策略、风险理财方法、风险管理组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理总体目标提供合理确保过程和方法。
第四条企业开展风险管理努力争取实现以下风险管理总体目标:
(一)确保将风险控制在和总体目标相适应并可承受范围内;
(二)确保内外部,尤其是企业和股东间实现真实、可靠信息沟通,包含编制和提供真实、可靠财务汇报;
(三)确保遵守相关法律、法规及房地产行业相关要求;
(四)确保企业相关规章制度和为实现经营目标而采取重大方法贯彻实施,保障经营管理有效性,提升经营活动效率和效果,降低实现经营目标不确定性;
(五)确保企业建立针对各项重大风险发生后危机处理计划,保护企业不因灾难性风险或人为失误而遭受重大损失。
第五条风险管理工作遵照以下标准:
(一)全方面性标准。内部控制应该贯穿决议、实施和监督全过程,覆盖企业及其所属单位多种业务和事项。
(二)关键性标准。内部控制应该在全方面控制基础上,关重视要业务事项和高风险领域。
(三)制衡性标准。内部控制应该在治理结构、机构设臵及权责分配、业务步骤等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运行效率。(四)适应性标准。内部控制应该和企业经营规模、业务范围、竞争情况和风险水平等相适应,并伴随情况改变立即加以调整。
(五)成本效益标准。内部控制应该权衡实施成本和预期效益,以适当成本实现有效控制。第六条企业本着从实际出发,务求实效标准,以对重大风险、
重大事件(指重大风险发生后事实)管理和关键步骤内部控制
为关键,主动开展全方面风险管理工作。立即建立全方面风险管理体系。
第七条本制度适适用于企业及企业所属各事业部及子、分企业。各事业部及子、分企业应依据本制度制订本企业风险管理措施,报公司风险控制部立案。
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