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稽核部工作总结（共9篇）

稽核部工作总结

在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标

为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务

审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监

控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房

部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，

并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷

换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登

记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方

能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时

询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，

挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购

中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了

2021多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致

使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，

也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，

提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一

批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品

等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供

应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了

公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理

质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，

杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款

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警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护

了客户利益。

在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞

和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源

进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通

过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。

在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提

高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理

环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，

加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部

门应做的贡献。

先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：2021年过去了，我很怀念它。这

一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总

严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务

经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成

了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对2021年的工作做以下总

结：

一、主要业务开展

用三句话来概括，就是2021年是个上会报告年，2021年是个开拓创新年，

2021年是个制度规范年。

（一）2021年是个上会报告年

随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提

高。为什么这么说呢，2021年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越

来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰

写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材

料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万

余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

《稽核部年度工作计划》，计划合计13543字，附件4532字，汇总分析量

xxxx字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。