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重大事项闭环管理制度范文

重大事项闭环管理制度

一、概述

重大事项闭环管理制度是指组织在处理重大事项时，通过一系

列规范化的程序和控制措施，确保事项的有效闭环处理和跟踪，

以保证问题的解决和预防，提升组织的决策能力和问题处理能

力。

二、目的

重大事项闭环管理制度的目的是：

1.提高对重大事项的处理效率和质量，确保问题得到及时解决；

2.确保事项的闭环处理和跟踪，防止问题反复出现；

3.加强对重大事项的监督和控制，提升组织的决策能力和问题

处理能力；

4.最终达到减少风险、提升效率、保障安全、取得持续改善的

目标。

三、范围

该制度适用于组织内所有重大事项的处理和管理，包括但不限

于以下内容：

1.重大安全事故的处理；

2.重大质量问题的处理；

3.重大环境影响的处理；

4.重大投诉、举报事件的处理；

5.重大人事决策的处理。

四、流程

重大事项闭环管理制度的流程包括以下几个环节：

1.事项报告：当发生重大事项时，相关人员应立即向上级报告，

包括事项的基本情况、原因、影响和解决方案。

2.事项评估：上级应对报告的事项进行评估，包括事项的重要

性、风险和影响程度。评估结果应在一定时间内给出，并形成

书面意见。

3.事项处理：根据评估结果，相关人员应及时制定相应的处理

方案，并实施相关的措施。处理方案应包括事项的解决目标、

步骤和时间节点，并明确责任人和责任部门。

4.事项跟踪：责任人应定期对处理方案的执行情况进行跟踪和

监督，确保问题得到及时解决。跟踪过程中，责任人应及时记

录处理的进展和结果，形成相关文档。

5.事项总结：在事项处理完成后，相关人员应进行总结和评估，

总结过程包括事项的处理效果、问题根源、防止再次发生的措

施等。总结结果应形成书面报告，上级应对报告进行审核和评

价。

6.事项预防：根据总结结果，相关人员应及时制定相应的预防

措施，防止类似问题再次发生。预防措施应具体、可行，并明

确责任人和时间节点。

7.再次评估：一定时间后，上级应对预防措施进行再次评估，

并进行效果检验。评估结果应形成书面意见，并反馈给相关人

员。

五、责任

1.事项报告责任人：负责及时向上级报告重大事项，并提供相

关的信息和材料。

2.事项评估责任人：负责对报告的重大事项进行评估，并给出

评估结果和建议。

3.事项处理责任人：负责制定和实施具体的处理方案，监督和

跟踪事项处理的进展和结果。

4.事项总结责任人：负责对事项的处理进行总结和评估，并提

出改进意见和预防措施。

5.事项预防责任人：负责制定和执行相关的预防措施，并进行

跟踪和效果检验。

6.上级责任人：负责审核和评价相关报告和意见，提供必要的

资源和支持，确保事项的有效闭环和预防。

六、控制措施

为确保重大事项的闭环处理和跟踪，组织应采取以下控制措施：

1.建立和完善重大事项闭环管理制度，明确各个环节的职责和

流程。

2.培训相关人员，提高其问题解决和决策能力。

3.建立事项报告和跟踪的信息系统，方便信息的收集、存储和

查询，加强事项的监控和追踪。

4.定期开展事项闭环管理的审计和评估，发现问题并及时进行

改进。

5.组织内部交流和经验分享，通过学习他人的成功经验，提升

组织的问题处理能力和决策能力。

七、改进措施

在实施重大事项闭环管理制度的过程中，应及时发现问题并进

行改进，其中包括以下几个方面的措施：

1.加强对重大事项的预测和分析，提前采取措施，防止事项发

生。

2.定期对事项的处理和预防措施进行跟踪和评估，发现问题并

及时进行改进。

3.提高沟通和协调能力，加强各个环节的合作和配合，提高整

体处理效率。

4.不断改进制度和流程，根据实际情况进行调整和优化，提高

闭环管理的效果和质量。

八、结语

重大事项闭环管理制度是组织提高问题处理和决策能力的关键，

通过规范化的流程和控制措施，能够确保问题的有效闭环处理

和跟踪，防止问题反复出现。同时，该制度还能够提高组织的

风险管理能力，保障组织的安全和稳定发展。通过不断完善和

改进，能够提升组织的整体管理水平，取得持续改善和发展的

目标。