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供应商管理程序
一、目的
1.1明确合格供应商审核流程及评估细则。
1.2依据管理程序,建立与合格供应商的联盟关系。
1.3依据管理程序,控制、降低采购成本,产品品质符合本公司的要求。
二、范围
适用于向本公司项目工程提供产品(包括外协)及服务的供应商。
三、职责
3.1物流部负责对合格供应商信息的收集、甄选、分类及归档。
3.2生产指挥中心会同物流部、技术部、财务部及工程部,对供应商进行审核。
3.3物流部根据供应商产品供应情况进行汇总,并依据汇总明细进行评分,评级。
四、程序——由供应商审核(供应商准入制度)、供应商评估及供应商绩效奖惩办法组成。
■供应商审核程序
1.目的
1.1流程中提出的审核标准及控制的方法,以此保持公司所购的产品品质的一致性,并符合
公司对产品的技术要求。
1.2以审核标准方法,作为供应商准入制度,对供应商实行动态评估,对供应商进行甄选。
2.适用范围
2.1适用部门为:物流部、技术部、工程部及以生产指挥中心为主导的审核评估小组。
2.2所有为本公司提供产品及服务的供应商。
2.2.1供应商的基本分类:
供应商分类根据现有编码目录,分十大类(原有八类产品,外加外协单位产品、货运
服务),对供应商分别提出建立质量保证体系的要求。在已有的基础上,进行潜在供应商信
息建设及管理。下表内容作为《供应商分类汇编》各类划分范围。
设备(包括C/常用设备,
A类G类管及管件
L/临时设备)
B类工具H类化工洁具
C类金属材料I类机械加工
D类非金属材料J类货运服务
整体安装外包(包括自控系统,
E类五金材料K类
弱电系统,消防系统及劳务分包)
F类电气材料
3.审核总则
3.1.供应商信息调查及管理
3.1.1供应商信息调查标准
潜在供应商相关信息的来源主要途径:
a.公司现有合格供应商;
b.公司相关部门及有关人员推荐;
c.通过各种媒体收集的相关企业信息;
潜在供应商应具备的条件:
a.工艺技术先进合理,生产检测、设备齐全;
b.具有较强的质量保证能力;
c.产品价格合理;
d.良好的售后服务。
3.1.2物流部负责组织潜在供应商资源信息库的建立。满足上述条件的合格供应商经审核小
组评估,并分级后,编入合格供应商名册。对某些低价位的标准件或审核小组一致同意的供
应商,可免除形式调查程序。条件为:
1.业绩优秀。其产品品质稳定、历久不衰,近期产品供应的情况,无异动的。
2.在同行业中属于领导地位的,产品供应无异动的。
3.产品价位不高,非主要零部件的,且供应商的资质文件足以证明其履约能力的。
3.1.3物流部负责对信息资料进行筛选,对基本满足公司要求的供方由生产指挥中心按《供
应商基本情况调查表》调查,待企业返回调查表后,与公司的《潜在供应商资格认可评价
标准》对照评审,必要时可对企业进行现场调查,以备审核小组确认。
3.1.4由于需求迫切,或采购困难的,必须使用不完全合格的产品时,由使用部门提出详述
原因,限期改善办法,生产指挥中心认可后,由生产总监授权设为“临时供应商”,待日
后以此次交易为依据进行审核,合格后编入合格供应商名册。
3.1.5技术部和工程部不定期向物流部提供相关企业信息资料并填写《潜在供应商推荐表》
作为调查问卷,予以推荐。
3.1.6技术部对材料清单中的零部件推荐供应商。并由物流部提供所掌握的相关供应商的零
部件或替代品,考虑两家以上,于技术部参考。最终由物流部将评
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