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Sheet2
内业资料清单
序号
资料盒名号
资料盒编号
资料内容
内容要点及注意事项
上级文件
XXX项目部201X-01
股份公司、局、公司等上级有关安质管理文件
原件或复印件，近期的有效文件应齐全。相关文件的学习纪要、签到、影像等资料附后
XXX项目部201X-02
建设、设计、监理单位有关安质管理文件
业主、监理、设计单位相关安全质量管理文件，文件可以是原件或复印件。
XXX项目部201X-03
国家行业、地方规范、标准
现行的铁路、公路有关国家、行业规范标准以及是否齐全有效
经理部文件
XXX项目部201X-04
经理部文件
经理部文件及与安全质量有关的其他部门文件
法律法规
XXX项目部201X-05
法律法规清单
法律法规汇编、规范、标准
环保管理体系
XXX项目部201X-06
一体化管理目标
经理部文件和职业、健康、环保目标文件
环境保护管理办法
环境保护管理办法、文明施工管理办法
安全管理体系
XXX项目部201X-07
安全管理体系文件
安全生产管理办法
安全生产奖惩办法
安全生产教育培训制度
安全生产检查、考核制度
安全技术措施交底制度
安全生产资金保障制度
生产安全事故报告处理制度
消防安全责任制度
爆炸物品安全管理制度
特种作业人员管理制度
危险岗位的操作规程和书面告知制度
意外伤害保险制度
“三同时”制度
应急救援制度
营业线施工安全制度
特种设备检查验收登记制度
危险源调查、登记、警示告知制度
现场临时用电管理制度
安全防护设施及用品验收、使用管理制度
生产安全应急预案演练制度
质量管理体系
XXX项目部201X-08
质量管理体系文件
质量责任制度
质量检查、申报、签认制度
隐蔽工程检查制度
安全质量事故调查处理制度
质量回访保修制度
工程质量管理办法
工程质量奖惩办法
工程质量检查制度
隐蔽工程质量旁站制度
创优规划制定与实施情况
材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度
样板引路制度
成品保护制度
质量事故报告和调查处理制度
组织机构职责
XXX项目部201X-09
领导机构
成立项目安全、质量、环保、职业健康、文明施工管理领导小组。
安全质量部门职责
项目部制定红头文件，明确各自安全、质量职责。并职责应上墙。
安全质量岗位职责
项目部制定红头文件，明确各自岗位职责。
环保岗位职责
人员资质
XXX项目部201X-10
特种作业人员台账
应有特种作业人员动态管理台帐、操作证原件及复印件，是否过期。
持证上岗
安全质量管理人员及主要专业工种人员均要经过培训并持证上岗；取得的安全资格证、安全员证、质检员证、上岗证等原件或复印件，建立人员台帐，台帐应附有人员汇总表和证书原件（或复印件）
安全责任书
XXX项目部201X-11
安全协议
应有各级安全生产责任书、与作业队伍签订的安全管理协议等资料。公司要与经理、书记签订安全生产责任书；项目部与领导班子签订安全生产责任书；项目部与项目部全体员工签订安全生产责任书；项目部与各部门负责人签订安全生产责任书；项目部与施工队负责人签订安全生产责任书；项目部与外协队伍签订安全生产责任书；外协队与劳务人员签订安全生产责任书
施组、方案
XXX项目部201X-12
施工组织设计、安全质量组织设计、专项施工方案、专项安全方案
施工组织设计、安全质量组织设计、专项施工方案、专项安全方案，现场施工用电施工组织设计等编制合理、签字、各级审批手续、审批后内容的更改。
安全技术交底
XXX项目部201X-13
各工序安全技术交底
安全技术交底内容要有针对性、交底签字手续齐全（副经理、安全总监、安质部人员、施工员、班组长、每个作业人员）
安全操作规程
XXX项目部201X-14
安全技术操作规程
应有本项目各相关机械设备、工种作业的安全技术操作规程等，并有书面发领台账、签名。
安全质量例会
XXX项目部201X-15
每月应有安全质量例会记录，内容包括会议日期、与会人员及签名、会议内容、影像资料等。
安全费用
XXX项目部201X-16
安全投入台账
工经部按季度编制费用计划；安质部要汇总台帐及明细清单；物资部提供所有花费需凭证，财务部核销；备案公司下达的经费提取计划文件。
信息管理（安全报表）
XXX项目部201X-17
安全日报、周报、月报、季报、半年报表、年度报表
应有安全报表，并上报记录台账。安全报表填报执行公司相关规定。日报可口头上报。
信息管理（质量报表）
XXX项目部201X-18
质量日报、周报、月报、季报、半年报表、年度报表
应及时填报《质量报表》，按规定时间电子文档上报公司安质部，项目部应留存书面资料。日报可口头上报公司。
危险源台账
XXX项目部201X-19
隐患排查危险源清单
应建立本项
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