仓库退货流程.pdfVIP

仓库退货流程

一、退货管理流程

若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户

说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退

货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍

坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无

法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，

且不损及客户关系”为处理原则处理。

1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动

协助客户将货品销售部门。

2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后,由

物管部门入库。

3.客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退

货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示

后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅

速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客

户停线，而影响客户利益。

5.如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书而

要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换

货。

6.质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门,安

排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存

（呆滞品）的压力。

7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生

产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。

10.质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果

予以记录。

质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相

关部门存查，作为改善及查核参考。

二、商品退货的清点

接到客户退货，首先有必要去查点数量与品质，确认所退货的种

类、项目、名称是否与客房发货单记载相同。

首先，数量是否正确。例如一盒与一箱，虽只差一字，因一箱24

盒，故实际上而言，数量相差24位之多。

其次，确定退货物品有无损伤，是否为商品正常状态。有时，因是

“不良品”而遭退货，厂商受理退货后就要加以维修。

三、商品退货的会计处理

当客户将商品退货时，企业内部必须有一套管理流程，运用表格式

管理制度，以多联式“验收单”在各部门流动，对客房所退的商品加以

控制，并在帐款式上加以调整。牵涉到部门，分别有“商品验收的部

门”、“信用部门”、“开单部门”、“编制应收帐款明细帐的部

门”、“编制总帐部门”。若公司人员少，部门不多，可将上述“部

门”工作加以归纳到相关部门的工作职责上。下为某饮料公司对于“商

品退货”的管理流程：

1.客户退回货品后，送至验收部门。验收部门验收完毕后，填制验

收单二联，第一联送交信用部门核准销货退加，第二联依验收单号码顺

序存档。

2.信用部门收到验收单后，依验收部门的报告核准货退，并在验收

单上签名核准，以示负责；同时将核准后的验收单送至开单部门。

3.开单部门接到信用部门转来的验收单后，编制贷项通知单一式三

份，第一联连同核后验收单，送至应收帐款式明细帐、贷记应收帐款。

第二联通知客户销货退回己核准并帐。第三联依货项通知单号码顺序存

档。

4.会计部门收到开单部转来的贷项通知单第一联，验收核单后，核

对其正确无误后，于“应收帐款明细帐”货入客户明细，并将货项通知

单及核准后验收单存档。

5.每月月底总帐人员由开单部门取出存档的货项通知单，核工业对

其编号顺序后，加总一笔后入总分类帐。

四、如何管理经销商的理赔退返

对于发生批量质量问题产品，一般公司要退换货，具体程序下：

1.销售人员在执行销售合同过程中，统一给予经销商某一项额度的

理赔费用（或补偿金）。

3.分公司（经营部、办事处）按到经销商退返故障货品后，组织服

务人员立即对其进行开箱检验，并非“接收清单”上详细记录检验结

果。分公司（经营部、办事处）与经销商代表在“接收清单”上签字确

认后，由经销商签字存留“接收清单”商家保管联的提货凭借。

4.对保修期内故障货品予以免费维修，不收维修费和故障无件费;

三提保修期外的故障货品，按公司标准规定收取维修费和元件费用；所

有非生产质量问题