酒店采购、库房管理制度.pdf

酒店物资采购、入库、出库管理制度

第一章采购管理制度

物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物

资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段.

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购

买，其他部门应予以支持、配合、监督。

一、采购的计划管理

加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键.

1、客房部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,交主管执总

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签署意见，分管总经理审批决策，转采购部；每月、日。

2、仓库自动补仓，由仓库保管根据存量和需求提出申请，填写物品申购报

主管执总、总经理批准后，转采购部；

3、其他零星物品的计划外紧急申购，由使用部门提出申请，经理根据库存

情况审核签字，送主管执总、总经理审批转采购部；

4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法由餐饮部报申购计划，包括大

宗批发原材料和调料、粮油等，交主管执总审批，转采购部；

5、餐饮部每天需购入的生鲜原材料，由厨师长、餐饮经理签字后，于晚

20：30前将采购单报采购员.白天补货14：前

6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报公司批准后方可

采购。

二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制.

1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购

单上的采购物资进行择商、确认和报价；

2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑

问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要

求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，

择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管执总审

批，转采购部；

3、所有采购物资的择商报价，必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条

件下择优确定，分管执总和使用部门有权依据专业经验对所需物品的价格、

质量、和行业标准提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报

采购部，由其选定质优价廉服务保障的供应厂商；

4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类）的供应

商，必须有供应商定期（15天）给酒店报价，酒店产品研发小组进行市场询

价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价,双方签名予以认可，根据双

方签名的定价表进行收货.

5、所有供货商都必须提供有效证件和相应保证金，签订供应合同。合同的

执行和留档在酒店行政办。

三、采购物资的审批

所有采购物资经审批手续齐全后，方能实施购买。

1、采购非入库物资由部门提出申请，部门总监或经理签字后送主管执总、

总经理审批，转采购部进行采购;总经理合理授权时，可将授权类别审批权

由执总签批暨生效。不论授权与否，最后签批人为审批责任人.

2、采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，使用部门经理

签字后交财务成本控制，财务成本控制根据各部门“物品需求计划”及库存

量对申购物资进行审核签字后，送主管执总审批，转采购部进行采购；

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、采购原材料由各厨房于每日下午点前报次日原材料采购单，由厨师长、

餐饮经理签字后报采购部，采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，

并于次日上午9点前准时到货。

四、特殊采购物资

1、对一些技术性强，或有特殊要求的，需现场选定或和需和商家有专业沟

通询问的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关

部门相关人员购买；

2、一般采购物品在5天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程

序办理申购。若确有个别紧急需求，须经相关领导批准后，由所需部门自行

购买，在有关授权人监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续.24

小时完结。

六、采购物资的结算方式

物资验收后，以“收货记录”做为结算依据，结算方式一律采用定期支付.

第二章库房管理制度

一、库房安全管理

1、库房是物资保管重地，除仓库工作人员和业务、工作需要的有关人员

外，其他人员未经批准不得进入仓库.

2、因工作需要入仓的人员须有仓库管理人员陪同，不得独自入仓.

3、一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓。

4、仓库办公地点不得会客，其他部门员工也不得