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为保证xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目设备、材料加工制造过程的质
量监督管理,以确保设备、材料产品质量满足要求,明确职能部门和项目部在设备、
材料监造管理过程中的职责和工作流程,特制定本规定。
本规定适用于xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目建设阶段设备、
材料监造活动过程的监督管理。
3.1设计管理部
1)负责向机电动力部提供监造过程所需要的设计文件资料。
2)及时反馈、传递与监造有关的设计变更和设计联系单。
3)提供相应技术支持,参与质量控制点的现场见证和最终验收。
3.2机电动力部
1)督促第三方监造单位完成监造工作,参与关键设备的质量控制点见证和最
终检验工作。
2)对第三方监造单位的日常管理和月度质量考核工作。
3)负责提供设备关键性等级划分。
4)负责监造交工资料的审查和监造工作评价。
5)审定监理公司的设备、材料监催监造大纲,建立监催监造台账。
6)检查监理公司执行监理大纲情况,抽查监理公司设备监理质量。
7)对监催监造中发现的问题组织处理,影响施工总进度的质量、进度等重大问
题,及时上报,并负责纠偏工作的跟踪落实。
8)对生产厂家和监理公司提出考核意见;
3.3项目部
1)对监造过程中发现的质量问题及时报告相关部门,并督促问题的处理。
2)定期总结监造工作的开展情况,在质量例会上汇报相关信息;收集和整理
有关监造的各种会议纪要、技术资料等。
3.4设备监理单位
1)制定设备、材料的监催监造大纲、监造方案(或监造细则)并在监造开展前实
施监造交底。
2)负责向项目部汇报监造工作情况,提交监造报告。
3)根据合同、技术协议要求组织生产厂家制定生产计划,分解关键质量控制点、
重要进度节点,提供项目部对监催监造过程中验收节点。
4)跟踪落实生产计划;
5)对监催监造中发现的问题组织处理,对照生产计划滞后一周的问题,及时通报
项目单位并督促生产厂家进行整改。影响施工总进度的质量、进度等重大问题,及时上报
项目部,并负责纠偏工作的具体落实;
6)有权对影响设备质量及进度的生产工艺、技术处理方案提出意见,对生产过
程中出现重大质量问题,有权叫停作业并通知机电动力部和煤化工事业部;
7)按照合同、技术协议要求提供监催监造过程中检验、试验等相关资料;
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8)有权对生产厂家工作依据合同、技术协议提出考核建议;
9)及时提交监催监造资料及总结。
3.5供应商
1)按照法律法规、标准规范、合同、设计文件以及指挥部的要求开展制造活
动。
2)接受并配合监造单位的监造工作。
3)为监造人员开展工作提供必要的条件。
4.1根据供应商质量控制能力和设备重要程度等级划分选用驻厂监造、巡检的
监造方式。
4.2对于每份合同机电动力部、监理公司安排专人负责监催监造工作,因工作需要
监理公司在某份合同监催监造过程中换人,需提前一周通知项目单位和生产厂家,项
目单位负责中间交接过程中相应工作的落实;
4.3监造单位开展工作前,应提交设备监理工程师工作简历供机电动力部审查。
4.4机电动力部负责向第三方监造单位提供监造所需的合同技术附件、技术协议等
。
4.5第三方监造单位开展监造工作前,应编制完成监造质量计划以及监造方案(或
监造细则)并提交项目部、机电动力部审核、批准。
4.6机电动力部组织监造开工会和预检验会议,并由第三方监造单位进行监造交底
。
4.7机电动力部不定期对监造工作进行现场监督检查。
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4.8项目部、机电动力部对监造单位进行日常监督和考核管理。
4.9监造工作结束后,监造单位编制监造总结。
4.10监造工作结束后,由机电动力部组织相关部门对监造交工资料审查,审查合格后按照业主
相关规定办理归档。
4.11监造单位应依据法律法规、规范标准、合同及本规定的要求同步完成监造交工资料。监造
交工资料应包括但不限于以下内容:
1)监造质量计划
2)监造方案或监造细则
3)监造周报、月报
4)监造问题通知单、回复单
5)监造报告
6)最终检验报告及放行通知
7)监造工作总结。
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