医学教材成品特采管理规范.doc

中山市**照明有限公司

文件编号

版次/改次

修改日期

2019-7-8

制定部门

总页码

发行日期

文件主题

成品特采管理规范

第PAGE

第PAGE1页共NUMPAGES6页

版本

修订内容

修订日期

修订者

A/0

新发行

2019-7-8

钟月贵

部门

会签

分发份数

文件发行章

批准

禹成林

审核

张政泽

制订

杨月贵

目的：

为了控制公司质量风险，确保公司的权益，区分各职能部门的责任，特制定本办法。

2.适用范围:

适用于公司自制与外购的成品，因检验不合格需特别放行的流程。

3.定义：

特采：产品的质量被判定不合格，有缺陷或者缺点的产品，因客户或者其它客观原因紧急需要该批产品，质量又无法满足的情况下而采用特别评审采用或者评审后放行的一种方式。

职责权限：

销售部门：了解产品的质量风险，评估市场情况后签署意见。

研发中心：负责对产品的功能性、可靠性提出可行性的专业技术意见以及风险评估。

质量技术部：负责对产品安全性最终判定。

质量管理中心：负责对不合格产品的特采事项最终判定。

仓库：负责对不合格品成品的管理（隔离、标识或者依据特采报告出货）。

5.程序/内容：

5.1特采申请原则：

5.1.1成品灯具原则上不可以特采。

5.1.2成品如果出现以下的缺陷，不可以进行特采，如：

5.1.2.1致命缺陷：产品安装结构不牢靠、绝缘耐压测试不合格、产品安装表面易与人体接触面有尖锐批锋、固定带电体塑料部件阻燃等级不达标（94-V0）、一类灯具未具备接地装置或者接地装置测试不合格、易触及带电部件安全间隙测试不合格、违反国家相关法律条款（CCC标志使用等）

5.1.2.2主要缺陷：产品留有其他公司LOGO、功能缺失/串色/产品严重变形、LED控制装置输出参数与光源不匹配、168小时常压持续点亮老练不通过。

5.1.3本公司使用的成品发生不合格又急需使用时。在不影响主要性能，产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会引起产品客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

5.1.4特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。

5.1.5同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次，且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商由采购负责追回。

5.1.6特采申请：应注明申请理由、申请部门、申请人并附上《成品验货报告》单与不合格项目的《纠正预防措施单》。

5.1.7特采评审：

5.1.7.1对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《成品不合格特采单》附上产品，必要时根据质量控制部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见。

5.1.7.2如涉及结构、尺寸、性能问题以研发中心意见为主。

5.1.7.3如涉及外观、颜色问题主要由质量控制部或者销售部门意见为主。

5.1.8特采批准：经成品评审小组评审后最后由质量中心总经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，可申请公司董事总经理做最后裁决批准，必要时应征求客户或其代表同意方可接收。

5.1.9信息传递：特采产品判定确认后，申请部门应及时将《成品不合格特采申请表》分发给相关部门，并将特采信息传递给供应商。将原稿件转给质量管理中心质量控制部存档，在稿件内须注明内容：（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便客服部门根据客户要求补配要求与供应商联系，及时跟进处理。

5.1.10纠正预防：质量控制部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果。

5.1.11特采处理：采购部门在提出特采申请后要负责与供应商进项协调跟踪返工或挑选人员的准备，同时负责督导供应商做备料准备更换，因特采造成的公司工作费用由质量中心部或会同供应链部、供应商协调确定。

如在客户方造成投诉或导致客户方停线等实际损失，采购部负责客户的索赔跟进与落实工作。

5.1.12责任追溯：特采产品并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供应商的责任。同时不能作为产品质量判定的依据，也不能影响客户对产品的质量判定。

5.2特采申请流程：

流程

责任部门

工作要求

相关记录

特采申请

特采申请

特采评审NG

特采评审

NG

OK

OK

质量管理中心总经理

质量管理中心总经理

NG

NG

OK信息传递

OK

信息传递

纠正预防特采处理存档特采放行

纠正预防

特采处理

存档

特采放行

采购部门

当产品判定不合格，客观原因急需出货时，由需求部门填写《成品不合格特采单》。

《成品不合格特采申请单》

销售部门

评估市场与产品质量投诉风险。

研发中心

评估产品尺寸、结构、性能、安装、可靠性的风