天津事业部X年上半年工作总结.doc

天津事业部X年上半年工作总结

战略思想与战略描述的贯彻实施情况

战略思想

执行情况

公司规模在稳定中发展，确保产品市场占有率稳步提高，抑制竞争对手，完善产品线，进入中高端市场。

人员规模和产值规模与去年相比是同一数量级的平稳提升。①增加了一个短线产品PM301K，产值贡献率2.7%；②产值规模同比增加15.7%，市场占有率应有提高；③竞争对手受到严重抑制；④由于去年投标伊利蒙牛失败，今年进入中高端市场的战略目标，已经落空。

战略描述

执行情况

①、以稳定为基础,全方位完善管理,为第二轮攻击(介入)中高端客户市场做好准备.

完善管理的主要方面有：①加强生产组织管理，以提高产量。②通过全员绩效考核使目标管理更具有针对性。③推行预算管理，提高经营意识。④推行5S管理，从规范中要效率。⑤加强销售管理，使公司的战术意图得到有效贯彻。⑥关注存货，提高综合管理意识。

②、继续保持中低端客户市场的领头羊地位,并主动打压市场赢利空间,提高市场准入门坎,进一步抑制封杀竞争对手,使产品市场占有率稳步提高,实现销售收入同比上升25%(1200万元-1500万元).

通过压低价格和降低首付门砍两个市场手段,达到了抑制对手,提高占有率的目的,销售收入同比增加15.7%，继续保持着中低端客户市场的领头羊地位。

③、提高合同完整履行率,减少烂尾合同的发生,降低市场运作风险.

上半年合同按约履行率为90.3%，尚无烂尾合同发生。

④、以提高产品市场适应性和赢利能力为核心,进一步完善产品线,突出适配中高端客户类产品的战略性地位.

上半年主要进行了PM301包双支雪糕改制、PM301K程序完善及横架排料斗改制、各机型配济南志远打码机安装方案设计，2PM200联机同步方案试验（未收尾）；三道机开发作为战略性项目也与研发部进行了实质性沟通。随着上半年销售旺季的结束,完善现有产品,充实缺口产品,提高产品质量和专业化水平的工作将作为重点在下半年全面展开。

⑤、通过整合内部资源,完善人力配置,加强生产组织管理,提高劳动生产率,实现产能最大化.

以实现产能正常化和最大化为核心，充实生产人员、岗位，购置生产器具，使装配、仓储、包装、改制、物料供应等各项工作发挥正常功能，使生产组织管理走上一个新的台阶。上半年生产入库整机143台（去年同比34台）,改制出机68台,使月生产能力达30台(以PM301为标准)。

⑥、理顺关系使售后服务更加贴近冷饮行业特点,为保持和提高松川市场竞争力和可持续发展能力保驾护航.

1-4月份售后服务由总部售后工程部主持，合作基本正常；售后工作划归事业部管理后，售后服务的针对性和与战略的配合度更加紧密。

⑦、盘活存量资产,优化资产结构,充分关注企业的健康发展.

呆滞料和呆滞机的消化无显著成效，事业部资产结构仍需优化。

⑧、重视并做好现金流规划,满足事业部和集团总部的现实需要.

上半年实现预算收入的85%，使现金需要得到基本保证。

⑨、严格执行目标体系和预算体系,全面推行绩效考核制度,完善激励机制,使企业管理更加适应战略需要,成为企业文化的重要组成部分.

上半年，以目标为导向，以预算为指导，以绩效考核为手段的配合战略需要推行的各项措施深入人心，得到全体员工的认同。

⑩、继续推行和拓展具有松川特色的企业文化,提高员工向心力和凝聚力,造就一支相对稳定能够适应市场风云变化的坚强团队.

上半年是生产和销售旺季，公司根据实际情况组织开展了五一文娱活动、上半年底篮球联赛两项活动；年初和一季度各召开了一次全体员工大会；组织员工投稿《松川企业报》；还购置了乒乓球、羽毛球、篮球等体育用品，建立了员工图书橱，在丰富员工业余文化生活，增强企业凝聚力方面做了一些工作。同时，有意识地沟通和培养各岗位的骨干员工，加强了队伍建设。文化建设仍需再上高度。

经营任务完成情况★★★

经营目标完成情况

目标项目

全年目标①

上半年目标②

上半年完成情况③

③对比②

③对比①

销额

1500

1136.56

1010.19

-126.37

-489.81

利润

225

246.44

179.07

-67.37

-45.93

利润率

15%

21.96%

17.73%

-4.2%

+2.7%

坏帐率

0.2%

-

-

-

-

产品开箱合格率

90%

90%

89.8%

99.8%

99.8%

销售回款率

85%

85%

81.25%

95.6%

-3.75%

旧款回款率

76．52*85%

65．04*50%

41．73

128．3%

64．16%

上缴管理费

52.5

26.25

26.25

0

-26.25

上缴资材费

22.5

11.25

11.25

0

-11.25

上缴售后费

12.5

12.5

12.5

0

0

2.销售数据分析（与预算比较）

2004年上半年销售月度分布情况