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商业银行综合积分业务管理办法
第一章总则
第一条为促进XX银行综合积分业务发展,规范网上积分商
城、积分兑换及消费等活动,特制订本办法。
第二条本办法所称XX银行幸福综合积分(“以下简称幸福
积分”)是指针对XX银行个人客户的资产总额、银行卡刷卡消费、
业务办理等行为,依据相关规则赋予客户一定的积分分值以用于
礼品兑换、特色充值及在指定积分商户进行消费等活动。
第三条本办法所称积分商户是指XX银行与特定商户合作,
通过网上商城或专用终端机具为XX银行客户提供积分消费的专
项服务。
第四条本办法适用于XX银行所有涉及综合积分系统的客
户及员工。凡是符合条件的XX银行个人客户均可参加礼品兑换
等活动。
第二章岗位职责分工
第一节组织机构管理
第五条总行各相关部门职责
(一)总行个人金融业务部为幸福积分业务主管部门,主要
-1-
职责为:
1、负责积分业务的总体规划,包括业务定位、发展模式、
发展策略、系统需求、营销宣传等。
2、负责积分业务相关制度的制定、修订等。
3、负责积分业务的市场研究、业务管理、业务培训等工作,
包括积分规则、业务参数的制定与维护,积分礼品及积分商户的
管理等。
4、负责积分商户的审批与管理工作,包括:积分商户的建
立、商户培训工作。
5、负责积分消费专用终端机具及相应配件的管理工作。
6、负责协助分支行拓展营销优质积分商户。
7、负责监督管理各级行的营销行为。
8、负责检查各级行的运营情况,对相关违规行为进行处罚。
9、负责积分系统遇到异常、突发情况的反馈、解决、协调、
配合工作。
10、负责受理积分业务的咨询。
(二)总行信息科技部为幸福积分业务所涉及的积分管理平
台、商户管理平台、积分商城的技术支持部门,主要职责为:
1、负责制定积分系统技术安全管理策略,监督检查积分系
统的安全情况,执行系统安全管理的实施。
2、负责积分系统的日常升级维护工作。
3、负责配合积分系统遇到异常、突发情况的反馈、解决、
-2-
协调工作。
4、负责配合积分业务各个环节的系统建设,保障积分业务
的正常开展。
(三)总行计划财务部为幸福积分业务的资金预算和结算部
门,主要职责为:
1、负责根据业务主管部门出具的有关材料,负责与外部供
应商资金结算工作。
2、负责核算积分系统上一年的资金支出并审核制定下一年
的资金预算。
(四)总行办公室为幸福积分业务的后勤保障部门,主要职
责为:负责与积分业务相关的宣传物品的购置及相关后勤保障等
工作。
(五)总行风险管理部为幸福积分业务的风险管理部门,主
要职责为:
1、负责积分系统、业务上线安全评估及监督。
2、负责督促业务部门开展业务风险管控工作并按时汇总风
险管控报告。
3、负责综合积分业务风险安全评估等工作。
(六)总行审计部为幸福积分业务的审计部门,主要职责
为:负责综合积分业务发展和管理的监督、检查等工作。
(七)总行合规保卫部为幸福积分业务的安全保障部门,主
要职责为:
-3-
1、负责营业网点相关积分产品的安全管理工作。
2、负责受理综合积分业务的客户投诉工作及违规处罚等工
作。
(八)总行人力资源与发展部为幸福积分业务的人员管理
部门,主要职责为:负责做好综合积分业务开展过程中营业网点
人员管理等工作。
第六条分支行各相关部门职责
(一)分行、管辖行相关部门职责:
1、负责制定辖内积分业务的发展规划,贯彻实施总行有关
规章制度,制定实施相关业务细则。
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