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质量管理体系文件专项内审

质量管理体系文件专项内审

1.背景和目的

1.1背景

本公司一直致力于提供优质产品和服务，以满足客户需求并达

到行业标准。为了确保质量管理体系的有效运行并持续改进，内审

是必不可少的工具之一。

1.2目的

本文档旨在规范质量管理体系文件专项内审的实施。通过内审，

旨在评估文件的有效性、合规性和适用性，发现潜在的问题点并提

供改进建议，以确保质量管理体系的有效性和符合相关法律法规要

求。

2.内审范围和对象

2.1内审范围

本次内审将涵盖质量管理体系文件的所有方面，包括但不限于

政策、程序、指导文件等相关文件。

2.2内审对象

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内审对象包括但不限于质量管理部门、相关部门负责人、制定

和执行相关文件的人员等。

3.内审计划

3.1内审计划制定

质量管理部门将与内审小组合作制定内审计划。内审计划应包

括内审的时间、地点、参与人员、内审范围、目标和方法等。

3.2内审计划审核

内审计划需要获得相关部门负责人的审核和批准，并在内审开

始前及时通知内审参与人员。

4.内审准备

4.1文件准备

质量管理部门应准备好内审所需的文件和记录，包括但不限于

质量管理体系文件、内审程序、内审检查清单等。

4.2内审培训

质量管理部门应对参与内审的人员进行培训，确保他们了解内

审的目的、要求和方法。

5.内审执行

5.1内审开会

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由内审组长主持内审开会。会议应包括对内审目标的说明，内

审程序的澄清并安排内审成员的相应任务。

5.2内审过程

内审成员应按照内审程序和检查清单进行内审。内审过程中，

应收集相关证据并记录潜在问题和建议。

5.3内审记录

内审记录应详细记录内审的过程、发现的问题和建议，并签署

确认。

6.内审结果和报告

6.1内审结果分析

内审组将对内审结果进行分析，包括问题点的整理、原因分析

和改进建议。

6.2内审报告

内审报告应包括内审目标、范围、过程、结果及改进建议。内

审报告需由质量管理部门批准后对相关部门负责人进行传达。

7.改进措施实施

7.1改进措施制定

根据内审报告的建议，相关部门负责人将制定相应的改进措施。

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7.2改进措施跟踪

质量管理部门将跟踪改进措施的执行情况，并定期评估改进效

果。

1、本文档涉及附件：

无

2、本文所涉及的法律名词及注释：

无

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