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1、安全经费保障制度

安全经费保障制度

第一章总则

为保障公司各项安全工作的顺利进行，确保员工及资产的安全，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本安全经费保障制度。该制度旨在明确安全经费的管理、使用及监督机制，提高资金使用效率，确保安全工作常态化和可持续发展。

第二章目标

1.保障安全工作开展：确保安全经费的充足和合理使用，为安全生产、设备维护、培训教育等提供财务支持。

2.规范资金使用：通过明确的管理流程和标准，保证安全经费使用的透明性和合规性。

3.提高安全意识：通过资金的有效投入，提高员工的安全意识和技能水平，降低事故发生率。

4.增强监督机制：建立完善的监督机制，确保安全经费的使用和管理符合相关法规和内部规定。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及子公司在安全生产、设备维护、培训、应急管理等方面的安全经费管理。所有相关人员需遵守本制度的规定。

第四章法规依据

本制度依据以下法规和政策制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

3.《中华人民共和国会计法》

4.公司内部财务管理制度

第五章管理规范

第五章1：经费的提取与预算

1.经费提取比例：公司每年度从营业收入中提取安全经费，提取比例应不低于营业收入的1%。

2.预算编制：各部门应根据安全工作计划，编制安全经费预算，提交财务部审核。预算内容包括培训费用、设备维护费用、应急管理费用等。

3.预算审批：预算需经部门主管和财务部审核后，报公司高层审批。

第五章2：经费的使用

1.使用范围：安全经费主要用于以下方面：

-安全培训和宣传

-安全设备的购置和维护

-安全检查和评估

-应急预案的演练和修订

2.使用流程：

-各部门提出资金申请，填写《安全经费使用申请表》，说明用途和金额。

-申请表需经部门主管签字，并提交财务部审核。

-财务部审核无误后，报公司高层审批。

第五章3：经费的报销

1.报销流程：

-经费使用后，需填写《安全经费报销申请表》，附上相关票据和证明材料。

-申请表需经部门主管签字，并提交财务部审核。

-财务部审核无误后，按公司财务规定进行报销。

2.报销要求：

-所有票据和证明材料需真实有效，未按规定使用的经费，将不予报销。

-报销申请应在使用后一个月内提交，逾期不予受理。

第六章监督机制

第六章1：监督责任

1.财务部：负责安全经费的整体管理、审核及报销流程的合规性。

2.安全管理部门：负责对安全经费的使用进行监督检查，确保资金用于实际的安全工作。

3.审计部门：定期对安全经费的使用情况进行审计，提出改进意见。

第六章2：监督流程

1.定期检查：安全管理部门应每季度对安全经费的使用情况进行检查，形成检查报告，提交公司高层。

2.年度审计：审计部门应每年对安全经费的使用情况进行全面审计，并向公司董事会报告审计结果。

第七章评估与反馈

1.使用效果评估：各部门应定期对安全经费的使用效果进行评估，包括培训效果、安全事故发生率等，形成评估报告。

2.反馈机制：各部门应将评估结果反馈至安全管理部门，以便改进后续预算和使用策略。

第八章附则

1.解释权：本制度由公司安全管理部门负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订本制度，须由安全管理部门提出修订意见，经公司高层审批后实施。

通过以上制度的制定，期望进一步加强公司安全管理，保障员工的安全与健康，为公司的可持续发展保驾护航。