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人工成本预算报告
目录
一、概述....................................................2
1.1编制目的.............................................2
1.2报告范围.............................................2
1.3数据来源与依据.......................................3
二、企业概况................................................4
2.1企业基本情况.........................................5
2.2企业组织架构.........................................6
2.3企业人力资源状况.....................................6
三、人工成本预算编制方法....................................8
3.1定义与原则...........................................9
3.2预算编制步骤.........................................9
3.3预算编制依据........................................11
四、人工成本预算内容.......................................11
4.1工资预算............................................12
4.1.1基本工资........................................14
4.1.2绩效工资........................................14
4.1.3津贴补贴........................................16
4.2福利预算............................................17
4.2.1社会保险费用....................................18
4.2.2公积金费用......................................19
4.2.3其他福利费用....................................20
4.3教育培训预算........................................21
4.3.1培训费用........................................22
4.3.2教材费用........................................23
4.3.3职业发展规划费用................................24
4.4人力资源服务预算....................................25
4.4.1招聘费用........................................27
4.4.2培训费用........................................28
4.4.3劳务派遣费用....................................29
五、人工成本预算结果分析...................................30
5.1人工成本总额分析....................................32
5.2各项人工成本占比分析................................33
5.3人工成本与销售收入关联分析..........................33
六、结论与建议.............................................35
6.1结论总结............................................36
6.2建议措施............................................37
一、概述
本报告旨
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