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出差费用报销制度及基本流程

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以下是一份出差费用报销制度及基本流程的示例：

一、出差费用报销制度

1.目的

为了规范公司员工出差费用的报销管理，合理控制费用支出，特制定本制

度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工的出差费用报销。

3.出差费用范围

出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。

4.报销标准

（1）交通费：根据实际情况报销，包括机票、火车票、汽车票等。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，超出部分自理。

（3）餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销，超出部分自理。

（4）通讯费：根据实际情况报销。

5.报销流程

（1）出差前填写出差申请表，经部门负责人批准后交人力资源部备案。

（2）出差结束后，填写出差费用报销单，附上相关发票和凭证。

（3）将报销单提交给部门负责人审核，审核通过后交财务部门审核。

（4）财务部门审核通过后，按照公司规定的报销流程进行报销。

6.注意事项

（1）报销单必须填写完整、准确，发票和凭证必须真实、合法。

（2）超出报销标准的费用不予报销。

（3）出差期间的个人消费不予报销。

（4）报销单必须在规定的时间内提交，逾期不予报销。

二、出差费用报销基本流程

1.出差申请

（1）员工填写出差申请表，包括出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

（2）将申请表提交给部门负责人审批，部门负责人根据工作需要和预算情

况进行审批。

（3）审批通过后，将申请表交人力资源部备案。

2.费用预支

（1）如果需要预支出差费用，员工填写预支申请表，注明预支金额和用途。

（2）将预支申请表提交给部门负责人审批，部门负责人根据实际情况进行

审批。

（3）审批通过后，将预支申请表交财务部门，财务部门根据公司规定的预

支流程进行预支。

3.出差报销

（1）出差结束后，员工填写出差费用报销单，包括实际费用、发票号码、

报销金额等信息。

（2）将报销单和相关发票、凭证提交给部门负责人审核，部门负责人根据

实际情况进行审核。

（3）审核通过后，将报销单和相关发票、凭证提交给财务部门审核，财务

部门根据公司规定的报销流程进行审核。

（4）审核通过后，财务部门将报销金额支付给员工。

4.注意事项

（1）