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XX集团安全风险分级管控与隐患排查治理

管理规定

第一章总则

第一条目的

为落实安全风险（以下简称风险）分级管控与隐患排查

治理双重预防机制建设工作，有效管控风险，及时发现和消

除安全生产隐患（以下简称隐患），预防和减少事故的发生，

保障游客和员工生命财产安全，确保企业安全经营，特制定

本规定。

第二条适用范围

XX集团及所属单位应按照本规定落实风险分级管控与

隐患排查治理工作。本规定实行从严管理，属地规定严于本

规定的，按照属地规定执行。

第三条工作职责

XX集团：负责XX集团本部风险管控工作与隐患排查治

理工作，对所属单位开展安全生产督查。

各单位：负责本单位风险管控和隐患排查治理工作；配

合XX集团组织的安全生产督查，负责督查隐患的整改工作。

各单位在开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重

预防机制建设前应成立工作机构，明确工作职责，制定工作

程序和管理制度，开展相关培训，并收取相关资料。

第二章风险分级管控

第四条危险源辨识

各单位应组织全员对生产经营全过程进行危险源辨识，

危险源辨识范围应包括：

一、营业、非营业、分区改造等公司运营各阶段；

二、常规和非常规作业活动；

三、潜在的紧急情况；

四、所有进入经营场所人员的活动；

五、物资、物品的运输、储存和使用过程；

六、经营场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

七、设备、管理、人员等变更；

八、丢弃、废弃、拆除与处置；

九、气候、地质及环境影响等。

危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产

经营系统，确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生

的途径及其变化的规律，并予以准确描述。

一、对于设备设施、部位、场所、区域类，应遵循大小

适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

二、对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有

常规和非常规的作业活动。

三、辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。

其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和

辐射能等。

四、在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”（过去

时态、现在时态、将来时态）和“三种状态”（正常状态、

异常状态、紧急状态）下的危险有害因素，分析危害出现的

条件和可能发生的事故或故障模型。

第五条风险评估

各单位应使用安全风险评价方法（附件1）对发现的危

险源进行评估分级，并在安全风险评估的基础上建立风险清

单。风险清单应至少包括危险源名称、危险源位置、风险描

述，事故类别、风险等级、管控措施、管控主体等内容。

安全风险评估人员应至少包含管理人员、专业技术人员

和岗位骨干等。根据不同场景推荐使用风险矩阵法（LS法），

作业条件危险性评价法（LEC法），确定安全风险等级。从

高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险

四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

第六条风险分级管控

各单位要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方

案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导

层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类

别、分专业明确公司、部门、班组、岗位的安全风险管理措

施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原

则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致

严重后果的作业活动、设备设施、场所应进行重点管控。重

大风险由公司管控，报XX集团备案，并按规定上报属地负

有安全生产监督管理职责的部门。较大风险由部门管控，低

风险由班组和岗位负责管控。上一级负责管控的风险，下一

级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

第七条绘制风险图示

各单位在确定安全风险清单，制定安全风险管控措施之

后，应编制风险手册，并建立安全风险数据库。至少绘制安

全风险四色分布图和作业安