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XX有限公司
内部审核控制程序文件编号
生效日期
版本A.0管控状态页次
内部审核控制程序
(ISO45001)
文件阶层□一级文件■二级文件编制部门管理者代表
制定发行受控章
审核
批准
XX有限公司
内部审核控制程序文件编号
生效日期
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文件修订履历
版本修订理由与内容简述修订日期发行日期
XX有限公司
内部审核控制程序文件编号
生效日期
版本A.0管控状态页次
1.目的
通过实施内部审核，以评价管理体系的符合性和有效性。确保体系/过程/产品持续满足顾客要求，
改进和完善管理体系。
2.范围
适用于公司内部管理体系审核。
3.术语与定义
无
4.职责
4.1管理者代表：负责主持内部质量审核工作。
4.2内审员：实施现场审核，并对纠正和预防措施的实施进行的跟踪、监督和验证。
5.工作流程和内容
工作流程工作内容说明使用表单
1.审核策划
A）每年12月份由管理者代表编制《年度内部审核计划》，
《年度内部
每年至少进行一次内审，报总经理批准后实施。
体系审核策划B）如遇特殊情况可追加进行计划外内审。审核计划》
2审核依据
A）ISO45001:2018必威体育精装版版标准。
B）安全手册。
体系审核依据
C）管理体系文件。
D）有关法律、法规要求。
E）客户或相关方的要求。
3审核员资格：
A）审核人员应由与所审核的活动无直接责任的人员担
当。需要时，可由外部人员参加。
内审员资格B）审核人员应经过内审员培训，并具有相应的资格/知
识。
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