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供应商审核计划及评分记录表

2014年下半年审核计划

一、审核对象

我公司所有合格供应商及新开发供应商。

二、审核目的

1.通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公

司的要求;

2.针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺

陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供

应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有

力的质量管理体系保证。

三、审核评分依据

此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。详见附

件1.

四、审核时间及组织

2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:

考察时间考察对象提供产品审核组成员备

注2014.7供应、质检、生产2014.8供应、质检、生产2014.10供应、质

检、生产2014.12供应、质检、生产五、审核的记录及结论

审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结

论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应

商。

附件1.

供应商现场评审表

编号:TY/QHSEF/P13-01供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址

联系电话供应商联系人邮箱

被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期

姓名职务

评审人员

审核内容参见供应商现场审核记录表

审核结果

评核项目得分

工艺合理性、工艺安全性(10)

原物料及过程产品质量控制(20)质量管理评客诉及不合格产品处理、持续

改进(10)

仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10)分工厂服务(10)

生产过程控制(10)生产过程细

检验试验项目(10)

供应商管理(5)则

采购配合环境和职业健康(10)

运输车辆及应急方案(5)

最后得分(70分以上合格)是否需要复评

审核结论

供应商签名(公章)

供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号

1能否提供生产的工艺流程图,2生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3

生产线是否安装有金属探测器,工

艺

合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4理以及多久校准一

次金属探测器,质性量、管5加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定,

工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6全导,分

性))107是否对厂房设施、设备进行维护保养,

分

)8现行的质量数据能否发现异常并能进行分析,9是否有专门的检测部门，

实验室已认证到何种水平,

是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10线上以及在实验室中的

仪器)

原11成品放行是否得到有效控制,物

料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12小组,小组成员

是否经过HACCP方法的培训?过质

程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13氏菌、李斯

特杆菌、致病大肠杆菌)品理

质)50

量14致病菌取样频次,取样方法,

控分制))15采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录,20

分16最近一次体系的审核日期,)

17有没有组织正式的内审,频率怎样,18批的划分原则，是否能追溯每批产

品的数据,

追溯这些信息需要多长时间,对于原料，能追溯到哪19种程度,

20返工产品是否可追溯,21首批产品的质量是否重点控制,22是否有4M变

更的流程程序,

原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23导书,

检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24准,

仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25溯,

仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26出、近效期先出的原则管

理仓库,

是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27数量,

28原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间,29是否有特定的储存

条件,(温度，湿度)30是否有相应的洁