业务员差旅报销制度(通用10篇).pdfVIP

业务员差旅报销制度(通用10篇)

(实用版)

编制人：______

审核人：______

审批人：______

编制单位：______

编制时间：__年__月__日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大

家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢

谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企

业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其

他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!

Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.

Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.

Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloading,please

adjustanduseitaccordingtoactualneeds,thankyou!

And,ourstoreprovidesvarioustypesofpracticalmaterialsfor

everyone,suchasworksummaries,workplans,experiences,jobreports,

workreports,resignationreports,contracttemplates,speeches,lesson

plans,othermaterials,etc.Ifyouwanttolearnaboutdifferentdata

formatsandwritingmethods,pleasepayattention!

第1页共34页

业务员差旅报销制度(通用10篇)

业务员差旅报销制度(通用10篇)

现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同

遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼

俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢？下面是本店铺为

大家整理的业务员差旅报销制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

业务员差旅报销制度1

1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、

天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，

列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管

领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分

管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出

差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符

的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、

交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一

天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30

第2页共34页

元累积加罚(发票日期)并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责

任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成

账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

业务员差旅报销