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报销制度及报销流程
为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制
定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理及相关费用
支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全
体员工。
第一条：日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、
办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出
原则上不得超出预算。
（一）差旅费报销制度
1、费用标准：
员工出差费用按照医院规定的范围内进行报销
出差住宿标准
（元/天）
出差伙食补
职务出差城市市内出差交通工具（按实
贴标准
级别交通费际票据为准）
本市级（元/天）
省级及省级
或本市
以上以下
级以下
飞机（经济舱）
院长
根据票据实报
及以500300200100动车（二等座）
实销
上
火车（软卧）
中层动车（二等座）
3002001808030
干部
火车（硬卧）
普通火车（硬卧）
2001501305030
员工汽车（卧铺）
2、费用标准的补充说明：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予
补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以
后出发（或12:00以前到达）以半天计算，12:00以前出发（或12:00后到达）
以一天计算。
伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采
用报销标准额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
宴请客户需由合伙人及指定执行人批准后方可报销招待费，同时按比例扣
减出差人当天的伙食补贴。
出差时由对方接待单位提供餐饮，住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（二）业务招待费
业务招待费是由医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，
主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关公往、会议接待，来宾接待产
生的费用。所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。
1、严格医院接待费标准。来客尽量就近安排住宿，住宿费由客人自理。需
医院负担住宿费的，必须先经院长和合伙会同意，再由办公室人员预订房间。
严格控制住宿标准，由院办相关人员负责安排。
2、来客就餐采用工作餐和招待餐两种形式。工作餐以方便快捷为主，其标
准每餐不超过20
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