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《深圳市2014年度绩效审计工作报告》反映问题及审计处理情况一览表
问题问题
项目问题内容涉及单位审计意见
类别序号
个别合同签订的主要条款与招投标文件不一致，实施过程中未严格
执行合同条款。如，地铁1号线续建工程土建6、7标段招标文件约
定防水材料由甲方提供，合同订立时改为乙方采购。地铁2号线东
延段2229标招标文件约定的提前竣工奖励金和里程碑工期奖上限
市审计局责成地铁集团进一步完善合同
1为280万元，合同订立时改为500万元，具体奖励办法也发生变化。
和变更工程管理，严格执行相关法律法规
地铁1号线续建和2号线土建合同中的区间、车站围护结构及土石
工程合同和变更和内控制度，以保证合同正常履行，提高
方工程普遍采用设计施工总承包方式，有关费用全部包含在合同价
1管理不规范，影响地铁集团工作效率。对于所述2项违反《中华人民
内，但地铁集团在施工过程中签发设计变更进行费用调增，导致结
结算和决算效率。共和国招标投标法》及其实施条例相关规
算时责任判断和费用承担产生歧义，影响结算进度。
定的行为，市审计局已移送建设主管部门
部分工程未严格按照内控制度及合同约定履行设计变更程序。地铁
进行处理。
轨道交集团2007年制订了《深圳市地铁有限公司工程变更管理暂行办法》，
通二期2规定“变更申请应当在60工作日之前提出”，“I类变更审批最长时
项目限为32工作日”，审计发现该规定并未被严格执行，抽查发现最长
的一项变更审批历时六年之久。
地铁集团在设备采购等环节将其人员的设计联络、监造、培训等服
市审计局要求地铁集团完善内控制度、加
务，按照一定标准列入招标内容之中。经统计，轨道交通二期建设
设备采购环节和强财务管理，严格执行基本建设财务管理
中共发生该类费用1.07亿元。该费用开支的原始单据在设备供应商
部分设计、监理、各项规定。同时建议市发展改革委、市财
等单位报
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