医疗器械管理操作程序5.pdf

[文件名称]医疗器械的采购程序起草：2013年5月24日

[起草部门]质管部审核：2013年6月20日

[文件编码]安岳柠都.QXCX.001.01批准：2013年6月20日

执行日期：2013年6月20日

变更记录：变更原因及目的：

A、目的：建立一个医疗器械商品采购的标准操作程序，以保证采购行为的规

范。

B、范围：适用于医药商品采购的环节与行为。

C、责任：采购员、质管员、财务人员及其部门负责人对本程序负责。

D、程序：

（一）、采购计划的制定程序

1、采购部门计划员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。

2、采购计划提交采购小组（采购部、销售部、质管部、财务部人员组成）

讨论、修改、审定。

3、质量管理机构对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保

证能力进行审核。

4、采购部门负责人审批后交采购人员具体执行。

5、临时调整采购计划、审批程序同1—4条。

6、每月召开采购部门与销售部、质管部、行政部的联合会议，沟通商品在

销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。

（二）、合格供货单位的选择程序

1、采购部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档

案。

2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。

3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量

保证能力和履行合同的能力。

4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注

册的证书，收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质

管机构的红色印章。

5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产

和供货单位。

6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。

（三）、采购合同的签订程序

1、采购员应严格执行业务经营质量管理制度。

2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量

要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提

供符合规定的证书和文件。

3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标

准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。

4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、

有效期、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。

5、按《经济合同法》签订一般合同条款。

（四）、首次经营品种的审批程序

1、采购部门根据客户和市场的需要，提出申请，填写首次经营品种的审

批表。收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产

品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。

以上资料需盖该生产企业的红色印章。

2、首次经营品种的审批表经采购部签署意见后，连同收集的资料报质量

管理机构审核。

3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意意见。

4、报分管质量经理审批、签字。

5、按采购程序执行

[文件名称]医疗器械产品质量检查验收程序起草：2013年5月24日

[起草部门]质管部审核：2013年6月20日

[文件编码]安岳柠都.QXCX.002.01批准：2013年6月20日

执行日期：2013年6月20日

变更记录：变更原因及目的：

A目的：建立一个医