预防控制重大疾病项目绩效自评报告.pdfVIP

预防控制重大疾病项目绩效自评报告

预防控制重大疾病项目绩效自评报告

一、专项概况

专项基本情况

我中心的专项资金是为了保障传染病、寄生虫病、地方

病、非传染病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，

扩大免疫规划，基本公共卫生服务管理、指导等工作的顺利

开展。

专项立项情况

2022年财政预算我单位专项资金：国家扩大免疫规划经

费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4

万元、疾病控制等39.11万元。

专项绩效目标设定情况

1．项目绩效总目标。

保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率;根据国家部署

和疫苗供应情况，在重点地区、重点人群中开展脊灰灭活疫

苗、麻疹类疫苗的补充免疫和查漏补种工作;开展疫苗针对

性疾病和疑似预防接种异常反应(AEFI)监测，急性弛缓性麻

痹(AFP)、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、AEFI监测和免疫监测

工作达到国家工作要求。

提高结核病防治服务能力，加大患者发现力度，实现及

早发现并全程规范治疗，管理结核病患者，进一步减少结核

感染、患病和死亡，减低发病率。加强结核病防治健康教育，

加强肺结核防治知识培训。

建立由政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参预

的机制，切实将各项艾滋病、性病防治措施落到实处，有效

遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延。

进一步做好严重精神障碍管理治疗项目工作，推进精神

卫生防治工作深入开展，完善全省精神障碍防治网络体系，

提高严重精神障碍患者管理质量和服务水平，减少患者肇事

肇祸案(事)件的发生。

2．项目绩效阶段性目标。

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%，乙肝首针

及时接种率达到90%，适龄儿童含麻疹成份疫苗常规免疫2

剂次接种率达到95%。适龄人群补充免疫接种率达到95%。

活动性肺结核、新涂阳肺结核病人发现任务数不低于

2022年的90%；病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性

肺结核患者治疗成功率保持在90%以上；细菌学检查阳性肺

结核患者的密切接触者筛查率达到95%；耐多药肺结核高危

人群筛查率达到95%以上；报告肺结核患者和疑似肺结核患

者的总体到位率达到92%；肺结核患者登记管理率达到95%

以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以

上；健康教育覆盖全县城乡居民及中小学生；每年举办结核

病防治知识培训班；全年完成肺结核病人管理与督导6频次；

耐多药可疑者推荐。

扩大《艾滋病防治条例》宣传覆盖面，不断完善监测，

检验网络，最大限度发现传染源，加强对有易感染艾滋病、

性病、丙肝危（wei）险行为人群综合干预工作，建立为艾

滋病病毒感染者和病人及其家庭提供关心和救助的社会机

制。

二、专项资金使用及管理情况

专项总投资及资金来源情况

2022年预算专项支出98.91万元，是指单位为完成特定

行政工作任务或者事业发展目标而发生的支出。专项均实行

绩效目标管理，涉及财政普通预算拨款11.86万元，纳入

预算

管理的非税收入拨款19万元，上级津贴收入68.05万元。

专项资金安排落实及到位情况

国家扩大免疫规划经费36.4万元、非税成本17万元、

农村饮用水项目监测6.4万元、疾病控制等39.11万元，合

计98.91万元。均于2022年内拨付到位。

专项资金实际支出使用情况；

艾滋病防治经费5.11万元，地方慢性病防治经费2万

元，非税成本17万元，国家扩大免疫规划经费36.4万元，

健康教育宣传经费2万元，结核病控制项目经费3万元，救

灾防病经费2万元，冷链运转维护经费3万元，农村教育学

生营养健康检测费1万元，农村饮用水项目监测经费6.4万

元，食品安全保障经费2万元，信息网络系统维护经费2万

元，鼠密度监测与控制工作经费2万元，学校卫生工作防治

经费6万元，业务培训班费用3万元，职业病防治经费1万

元，重大传染病防治经费5万元。

专项资金管理情况

所有项目支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用

严格把关，按照我单位财务管理制度执行；项目