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标准化验收检查问题（4）

问题清单

一、安全风险分级管控

1、安全风险分级管控工作制度中未明确风险辨识方法。

2、2018年度安全风险辨识报告未对130

3、1305工作面探放水过程中存在的安全风险进行辨识。

3、3302综采工作面设计前专项辨识未对地质条件存在的安全风

险进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，不能有

效指导综采工作面设计。

4、抽查矿长2018年11月月度安全风险分析，未对10月份3301

综采工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施，且煤尘管控效果分析为

良好。

二、事故隐患排查治理

1、责任体系文件中班组，岗位人员事故隐患排查职责不明确。

2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查范围，参加人员不

明确。

3、分管负责人旬事故隐患排查范围不能全覆盖，参加人员不明确。

4、三盘区辅运巷多处积水，管线积尘，风门前有积水，显见的隐

患排查治理不及时，日常巡查不到位。

5、事故隐患台帐不规范，缺整改期限，验收人。

6、月度事故隐患治理会议没有对事故隐患治理情况进

行通报，事故隐患产生的原因分析不具体。

建议：

1、安全生产费用提取使用严格按国家局有关规定使用，专款专用。

三、通风

1、边界保护回风巷与中部联巷贯通安全技术措施中：措施会审人

员除总工程师外，其他人均未签日期；未明确贯通时现场统一指挥人、

受贯通影响及停止生产区域。

2、回风井口防爆门外口用堆黄沙的方法作为缓冲设施，影响防爆

门应急动作。

3、反向风门检查范围不全，缺风井安全出口正反向风门、风机检

修风门等。

4、矿井总回风风速超过规程规定；缺风速传感器。

5、主要通风机检测系统不能上传风量参数到安全监控系统。

6、1305进风巷密闭墙未掏槽（半煤岩巷）。

7、三盘区回风巷内风桥、风井安全出口风门未统一编号，缺施工

说明及检查维护记录牌板。

8、1305进风巷（与1305工作面采空区相通）密闭墙缺措施孔。

9、风井安全出口正向风门未连锁。

10、井下调节风窗，调控装置缺限位。

11、风井总回风与南翼回风巷交岔口外口风门、充电硐室回风侧

风门，穿墙孔未封堵。

12、1305进风联巷风门水沟缺挡风帘。

13、检查时2名无轨胶轮车司机携带的便携仪报警点为1%，不符

合规程规定。

14、全矿报警点为0.5%的便携仪只有一台，数量不足。

15、矿井瓦斯月度测点设置计划中：对井下电器设备设置地点瓦

斯日常巡回检查及检查周期规定与规程相关规定不符。

16、井下多处扩散通风（包括三盘区回风巷内）、风流中电气设

备设置地点缺瓦斯检查记录牌板。

17、矿井总回风内缺瓦斯传感器。

18、安全监控设备异常记录不完整，缺故障时间、故障原因、采

区措施、期间人工检测等内容。

19、注浆站内：制浆、灌浆一体机只有1台，缺备用设备。

20、3301综采工作面进风隅角用碎煤充填未冒落孔洞；支护未退

锚。

21、3301综采工作面回风巷预筑防火门墙位置不当。

22、3301综采工作面胶带机头消防砂潮湿。

23、3301综采工作面回风隅角附近、1305回风巷密闭墙（与采

空区相通），未设置自燃发火观测站点牌板。

24、自燃发火观测分析范围不符合要求，缺1303、1305采空区

相关密闭墙。

25、矿井总回风巷供水管路断开。

26、3301综采工作面隔爆水袋用活动吊挂钩吊挂；水袋框架与水

袋尺寸不匹配。

27、3301综采工作面煤机缺外喷雾。

28、检查时未提供矿月度通风工作例会会议原始记录。

29、通风系统图中，风井安全出口未标注、3301综采工作面回风

巷预筑防火门墙位置与现场不一致。

30、通风系统图图例部分不规范；个别图例与图上标注不一致。

31、通风系统图中，部分巷道未标注风流方向。

32、检查时，待发光学瓦斯检测仪一部气球连接管漏气、一部吸

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