- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
002
文件名称:
内审员工作指引生效日期:
1.0目的
制定内部审核工作指引,以定期审核质量管理体系是否符合质量体系和产品实现过程的策划的要
求、以及是否得到有效的实施和保持。
2.0适用范围
适用于对本公司有关质量体系运作的审核。
3.0参考文件
3.1公司质量手册(QM)和公司运作程序(COP);
3.2各相关工作指示(WI)等。
4.0简称和定义
4.1内审——指质量体系内部审核。
4.2内审员——指公司内已取得资格认可的质量体系内部审核员。
5.0职责
5.1管理者代表负责:
——保持本程序完整及持续适用;
——审批内审计划和内审检查清单;
——对内审活动及结果进行评审;
——提交内审的评审报告给董事总经理。
5.2ISO办主管负责:
——拟制内审计划和检查清单;
——安排内审员培训及资格考核;
——跟踪内审进度和相关的纠正和预防措施的实施;
——拟制内审报告。
5.3内审组长及内审员负责:
——实施内审活动;
——记录不合格事项并提出改善建议;
——确保审核是实事求是、客观和公正的。
5.4被审核部门经理、主管及其代表负责:
——配合内审活动安排;
——陪同内审员进行审核并提供必要的支持;
——确认发现的不合格事项及改善措施;
——实施纠正和预防措施;
——主动向ISO办主管或内审员报告实施进度
6.0程序
6.1内审员选择
6.1.1内审员由各部门推荐参加培训。
6.1.2内审员的培训导师应具有专业管理顾问(公司)的认可资格。
第1页共4页
002
文件名称:
内审员工作指引生效日期:
6.1.3内审员应取得培训导师和管理者代表的资格认可后才可负责内审活动。
6.2内审计划拟定
6.2.1ISO办主管于每年初拟制《年度内审计划》交管理者代表审批。
6.2.2ISO办主管依年度计划提前向内审员和相关部门发出《内审日程计划安排表》,包括
内审员、审核组长人员确定和对应审查排期,由管理者代表批准后发放。
6.2.3安排内审人员不应参与审核其实际工作范围内的部门。
6.2.4ISO办主管拟定的《内审日程计划安排表》,包含《内审检查表》,在内审开始前不但
要发放给有关内审员而且要对内审员编制《内审检查表》的内容进行确认。
6.3审核的实施
6.3.1审核小组组长负责于进行内审前联络被审核部门经理/主管,召开首次会议,与会人
员在《首次/末次会议签到表》上签到,确定具体审核时间及工作安排。
6.3.2进行审核时,审核小组成员参照《内审日程计划安排表》对被审核部门内各项品质活
动进行审查,并须特别注意曾于过往审核中发现有不合格处。
6.3.3根据实际状况,内审员有权增加审核事项并记录于《内审检查表》中。
6.3.4在审核过程中,审核小组成员负责将不合格事项记录于《内审不合格项报告》,通知
有关部门经理/主管。
6.3.5不合格项等级划分:
严重不合格——表示质量体系文件有规
文档评论(0)