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2024年行政单位内部控制工作计划

一、概述

2024年行政单位内部控制工作计划旨在全面加强和改善行政

单位的内部控制体系，确保行政单位的合规性、高效性和稳定

性。本计划将依据相关法律法规和内部控制标准，制定明确的工

作目标、任务和措施，以指导行政单位内部控制工作的实施。

二、工作目标

1.建立健全行政单位内部控制体系，确保风险的及时发现和

有效控制；

2.加强行政单位内部控制政策、制度和流程的规范和完善，

提高内部控制的科学性和有效性；

3.提升行政单位内部控制人员的专业素养和能力水平，为内

部控制工作提供有力的支持；

4.完善内部控制评价和监督制度，加强行政单位内部控制的

持续改进和监督。

三、工作任务

1.完善内部控制制度

（1）制定内部控制制度，明确内部控制目标和原则；

（2）修订行政单位各项管理制度，明确岗位职责和权限；

（3）建立内部控制流程和操作规范，确保流程的合理性和规

范性。

2.完善内部控制措施

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（1）加强资产管理，建立完善的固定资产、无形资产和流动

资产管理制度和流程；

（2）强化财务管理，加强预算管理、财务决策和资金运作的

内部控制；

（3）加强项目管理，规范项目立项、实施和验收的内部控

制；

（4）加强人力资源管理，完善招聘、考核和培训的内部控

制；

（5）加强信息化管理，保障信息系统的安全性和数据的完整

性。

3.加强内部控制人员培训和能力建设

（1）制定内部控制人员培训计划，组织开展内部控制培训活

动；

（2）加强对内部控制人员的考核和评价，激励其完成工作任

务；

（3）开展内部控制人员的业务和专业交流活动，相互学习和

分享经验。

4.完善内部控制评价和监督机制

（1）建立内部控制评价和监督制度，明确评价标准和程序；

（2）组织内部控制自评活动，发现和解决内部控制漏洞和风

险；

（3）加强内部控制外部审计工作，确保评价结果公正可信。

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四、工作计划与时间安排

1.内部控制制度完善

（1）2024年1月-2月：制定内部控制制度；

（2）2024年3月-5月：修订行政单位各项管理制度；

（3）2024年6月-8月：建立内部控制流程和操作规范。

2.内部控制措施完善

（1）2024年1月-6月：加强资产管理；

（2）2024年7月-12月：强化财务管理；

（3）2024年1月-12月：加强项目管理；

（4）2024年1月-12月：加强人力资源管理；

（5）2024年1月-12月：加强信息化管理。

3.内部控制人员培训和能力建设

（1）2024年1月-12月：制定内部控制人员培训计划；

（2）2024年1月-12月：组织内部控制培训活动；

（3）2024年1月-12月：加强对内部控制人员的考核和评

价；

（4）2024年1月-12月：开展内部控制人员的业务和专业交

流活动。

4.内部控制评价和监督机制完善

（1）2024年1月-6月：建立内部控制评价和监督制度；

（2）2024年7月-12月：组织内部控制自评活动；

（3）2024年1月-12月：加强内部控制外部审计工作。

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五、工作成果评估

1.每月提交工作进展报告，及时汇报工作进展情况和问题；

2.每季度组织内部控制工作总结和经验分享会议；

3.____年1月组织对2024年内部控制工作进行评估和总

结，制定下一年度的工作计划。

通过