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客运索道质量安全风险管控清单

〔客运索道安装（含修理）单位〕

第一条为建立并落实客运索道安装（含修理）单位质

量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月

调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位质量安全风险主要存在于客运索道施工

过程中的材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无

损检测、理化检验、检验与试验、施工设备和检验试验装置、

施工过程、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料标

识、存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料变更手续不全。

第四条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定进行图纸会审；

（二）未按规定编制客运索道安装（含改造、修理）施

工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术

交底；

（三）未按规定对作业（工艺）进行检查；

（四）施工用工装、模具的管理不当。

第五条焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行

管理、控制；

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（二）焊接工艺评定不符合要求；

（三）未按规定对焊缝返修进行控制。

第六条热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求；

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制；

第七条无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及

试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委

进行控制。

第八条理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要

求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第九条检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检

验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

第十条施工设备和检验与试验装置风险至少包括以下

几个方面：

（一）施工设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、

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操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等

的控制不符合要求；

（二）施工设备和检验与试验装置档案管理不符合要求；

（三）施工设备和检验与试验装置状态控制，包括设备

使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检

验的生产设备的检验报告等不符合要求。

第十一条施工过