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贵州XX股份有限公司

Q/BZ.G12XX—2007

工艺纪律管理办法

1目的

对工艺文件规定执行情况进行监督和考核，保证各个使用场所均

采用现行有效的工艺文件，制定本办法。

2范围

本办法适用于公司产品生产过程中工艺纪律执行情况的管理。

3职责

质保部负责生产现场工艺纪律的检查与考核工作，相关部门配合

执行。

4内容与要求

4.1车间工艺文件必须保存清晰完整、整齐有效。

4.2工位操作者必须熟悉本工位工艺要求，并按照工艺文件要求执行。

4.3确保设备的正常运转、安全、可靠，所有工艺装备必须保持良好

的状态，计量器具应坚持定期鉴定，以保证测量正确、统一。

4.4作业人员必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行

作业。

4。5作业人员必须按工艺要求进行自检，保证产品质量达到要求.

5工艺纪律检查范围

5.1检查工艺文件的执行情况.

5。2检查生产用技术资料是否有效。

5.3检查设备、工装、检具、工艺器具是否完好以及是否定期校检。

5。4检查生产现场各种操作记录是否按要求规范记录。

6工艺纪律检查与监督

6。1质保部组织工艺纪律检查,相关部门配合执行。

6。2车间管理人员对本车间的特殊工序、关键工序进行日常检查。

6.3质保部按照“工艺纪律检查表”(见附录B）进行工艺纪律检查，

对检查过程中存在的问题填入工艺纪律检查回执单（见附录A）交所

在车间整改，整改完毕后注明整改措施及效果。由技术部组织验收并

签署验收意见,对验收不合格的项目重新下发工艺纪律检查回执单，由

所在车间继续整改,直至验收合格。

6。4工艺纪律检查表与工艺纪律检查回执单由技术部存档备查。

6.5车间对工艺纪律执行情况应采取自查自改。

7使用记录

1）工艺纪律检查表

2）工艺纪律检查回执单

附加说明：

本标准由质保部归口管理，并负责解释;

本标准起草人:

本标准审核人：

本标准批准人：

附录A

工艺纪律检查回执单

存在问题

责任部门负责人：

年月日

整改措施

及结果

工艺纪律检查

验收意见

负责人：

年月日

附录B

工艺纪律检查表

序号检查项目检查内容存在问题处理结果责任人备注

是否熟悉本工序工艺操作内容.

1作业指导书

是否按照作业指导书中工艺要求操作。

设备运转正常，按要求进行点检、润滑。按规定使用

设备.

设备

2工艺装备现场使用工艺装备及器具应保持完好、定期效验。

工位器具按要求使用、定置摆放。

工艺参数，如时间、压力、电流、电压、温度、力矩、

特殊工序

气体流量）设定是否符合工艺规程。

3关键工序

质量控制点是否按照特殊工序、关键工序及质量控质点工艺要求

操作。