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信息系统追踪管理制度范文

信息系统追踪管理制度范文

第一章总则

第一条【目的】

为规范和加强信息系统的追踪管理工作，保障信息系统的正常

运行和安全管理，提高信息系统的可靠性和稳定性，制定本管

理制度。

第二条【适用范围】

本制度适用于企事业单位及所有部门的信息系统建设、运维和

管理工作。

第三条【框架】

本制度包括系统建设阶段的需求分析、设计开发、上线运行、

维护管理等全生命周期的追踪管理工作。

第四条【基本原则】

（一）科学规划：合理制定信息系统建设和运维计划，确保系

统的可持续发展。

（二）规范建设：严格遵守系统开发的工艺和要求，确保项目

质量和进度。

（三）持续监督：实施定期检查和追踪，加强系统运行状态监

控。

（四）安全可靠：确保系统数据的完整性和必威体育官网网址性。

（五）持续改进：根据系统运行情况和用户需求进行持续改进

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和优化。

第二章管理流程

第五条【信息系统建设流程】

（一）需求分析阶段：

1.定义需求清单：确定信息系统建设项目的具体需求，并编制

需求清单。

2.需求评审：对需求清单进行评审，确认需求的合理性和可行

性。

3.运维计划制定：根据需求清单制定信息系统的运维计划，明

确各项工作任务和时间节点。

（二）设计开发阶段：

1.系统设计：根据需求清单进行系统设计，包括功能模块设计、

数据结构设计等。

2.编码开发：根据系统设计进行编码和开发，确保代码质量和

安全性。

3.单元测试：对开发完成的模块进行单独测试，确保模块的功

能正常运行。

4.系统测试：对整个系统进行全面测试，确保系统的稳定性和

可靠性。

（三）上线运行阶段：

1.上线测试：对系统进行上线前的最后一次测试，确保系统完

全符合需求。

2.系统上线：将系统上线运行，并监控系统的运行状态和性能

指标。

（四）维护管理阶段：

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1.系统维护：对系统进行日常维护和优化，确保系统的正常运

行。

2.故障处理：及时响应和处理系统故障，确保系统的高可用性。

3.变更管理：对系统的变更进行合理管理，确保系统的稳定性

和安全性。

第六条【追踪管理流程】

（一）需求追踪：

1.需求管理：建立需求管理数据库，对需求的变更和追踪进行

记录。

2.需求评审：在系统建设过程中，需求的变更需进行评审和确

认。

3.需求确认：在需求变更完成后，对需求进行确认并更新需求

清单。

（二）问题追踪：

1.缺陷管理：建立缺陷管理系统，对系统的问题和缺陷进行记

录和追踪。

2.缺陷解决：及时响应和处理系统的问题和缺陷，跟踪解决过

程并记录。

3.缺陷验证：对问题和缺陷的解决进行验证，并及时反馈给相

关人员。

（三）变更追踪：

1.变更申请：对系统的变更需求进行申请，并编制变更申请单。

2.变更评审：对变更申请进行评审并记录，决定是否进行变更。

3.变更实施：按照变更计划进行变更实施，并记录变更过程和

结果。

（四）风险追踪：

信息系统追踪管理制