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客户投诉处理作业指引-宝龙管理平台--第1页
宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第1页共4页
宝龙集团总部费用报销制度
编制中心总经理
相关中心总经理
分管副总裁审核/审批
执行总裁审核/审批
总裁审批
日期
-文件审批前需加盖骑缝章-
客户投诉处理作业指引-宝龙管理平台--第1页
客户投诉处理作业指引-宝龙管理平台--第2页
宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第2页共4页
一、目的
为规范集团费用报销流程，完善集团财务管理制度，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于集团总部、地产区域公司及在集团总部核算的各公司（指由集团财务管理中心负
责组织核算），其他各公司可参照执行。
三、定义
费用报销，指公司员工因业务需要发生款项支出后，凭经过审核批准的有效票据向财务部门领
取现金（或支票），或冲预借款。包括固定资产购置、差旅费、办公用品、低值易耗品、业务招待
费、交通费、通讯费、汽车修理、过路、过桥等费用的报销。
四、报销流程
1.申请人填写《报销及付款审批单》，并粘贴报销单据，经所在部门的负责人及中心负责人审核
后交财务管理中心。
2.财务管理中心审核后，根据《权责手册》确定是否需要由相关副总裁、区域总经理审批或另行
取得总裁的批准。
3.财务管理中心资金部根据已签批的《报销及付款审批单》支付申请人现金、交付结算票据或通
过网银转账付款，并要求领款（支票）人在《报销及付款审批单》上签收。
五、报销单据要求
1.市内交通及差旅费：如出租车票、地铁票等（注明起、讫地点）；出差计划申请单、原始票据
（其中境外机票需附行程单）、差旅费报销清单（如需要）。
2.办公用品：发票、采购申请单、入库单、分摊表（如有）。
3.业务招待：发票、招待费申请表、礼品领用审批表、月结单及分摊表（如有）。
4.会务费：发票、会议通知、签到表及会议纪要（如年会、部门例会等）。
5.汽车费用：发票（车辆挂牌上海宝龙和盈捷贸易的应开具增值税专用发票）、符合《上海总部
车辆及驾驶员工作管理制度》要求的支持性表单。
6.资产维修：发票、维修申请单、修理情况表。
7.公共费用：（如办公场所租赁费、物业管理费、水电费、固定电话费、网络使用费及公共区域
饮用水费等）发票、付费通知（如有）、已签订合同的首次付款时提供合同文本。
-文件审批前需加盖骑缝章-
客户投诉处理作业指引-宝龙管理平台--第2页
客户投诉处理作业指引-宝龙管理平台--第3页
宝龙集团
编号：
总部费用报销制度页码：第3页共4页
8.符合公司制度的补贴：
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