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XX电线电缆有限公司程序文件
文件编号：
质量、环境、职业健康安全
管理体系程序文件
编制依据
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
（版本：A/1）
2021-X-X发布2021-X-X实施
XX电线电缆有限公司发布
XX电线电缆有限公司
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件目录
1、XX-CX-08-2021《文件控制程序》……….………1
2、XX-CX-09-2021《内部审核控制程序》………………3
3、XX-CX-10-2021《管理评审控制程序》………………5
4、XX-CX-11-2021《与顾客有关的过程控制程序》……7
5、XX-CX-12-2021《设计和开发控制程序》……………9
6、XX-CX-13-2021《生产提供控制程序》………………11
7、XX-CX-14-2021《不合格品控制程序》………………13
8、XX-CX-15-2021《运行控制程序》……………………15
9、XX-CX-16-2021《应急准备和响应控制程序》………17
10、XX-CX-17-2021《合规性评价控制程序》………………19
11、XX-CX-18-2021《持续改进控制程序》…………………21
12、XX-CX-19-2021《环境因素识别、评价控制程序》……25
13、XX-CX-20-2021《危险源的辨识、评价控制程序》……30
14、XX-CX-21-2021《质量记录控制程序》…………………35
编制：审核：批准：
XX电线电缆实业有限公司编号XX-CX-08-2021
页次第1页共2页
文件名称文件控制程序更改状态1版本号A
1目的
对质量/环境/职业健康安全管理体系相关文件包括适用的外来文件进行控制，确保现行文件适
宜、充分、有效、清晰，易于识别，防止误用作废文件。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关文件（含其他适用的外来文件）的编制、更
新和控制。
3术语和定义
3.1一层次文件：对公司质量/环境管理体系的要求予以总体说明的文件；
3.2二层次文件：为执行一层次文件，对完成某项活动或过程而规定的方法和路径类的文件，如：
程序文件；
3.3三层次文件：为执行二层次文件，对完成某项具体活动或子过程而规定的方法和具体操作要求
类的文件，如：作业指导书、操作规程、检验规程、规章制度
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