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ISO9001质量体系内部审核查检表(总经理管代)--第1页

内部审核查检表

受审核部门总经理、管理代表计划审核时间8:30-12:00

审核标准ISO9001:2015标准、文件、行业法规实际审核时间8:30-12:00

审核检查状况

要素审核内容

判断原始记录

4.11)是否能够识别/确认过程?V是，按部门识别的

4.2总则2)企业是如何获得信息和资源来支按部门、岗位、工艺、设备识别

过程方法持过程?有，运输外包，下属成员企业外包见下属手

1)公司是否设立外包过程?如何管册。

理?

2)是否建立相应之文件支持体系运

做?

5.领导作用与承诺1)最高管理者对其建立和改进QMSV手册、程序、方针、目标、内审、评审等资

承诺的承诺能够提供哪些证据?料

5.1针对质量管理体2)最高管理者是如何将满足顾客要按照客户要求，再加国家或国际标准转化成

系的领导作用与承诺求和法律,法规要求的重要性传达集团公司以及下属成员企业标准予以执行。

给组织成员的?

3)组织成员如何认识满足顾客要求收集和识别，并组织培训，同时发放到责任

和法律,法规要求的重要性?部门。

4)是否有足够的资源,包含培训人员是，在人、财、物上满意体系推行。

和监控手段?

5.1.2针对顾客需求1)如何确定顾客的要求?V由业务部收集，工程部转化传达到各下属成

和期望的领导作用与2)组织如何证实将顾客的要求转化员企业。

承诺为相关工作要求并得到满足?是，基本满足

5.2.1质量方针1)质量方针是否符合标准的要求?V是，符合要求，具体见方针，是要求全集团

是否被全体成员理解并贯彻执公司成员都能够记住并理解含义

行?

2)质量方针和质量目标的关系是否方针为目标提供框架

明确?

3)是否对质量方针进行定期评审?是，本次管理评审，对方针进行了评审。

质量目标的修订是否符合文件控确保适宜、有效。

制的规定?

5.3组织的作用、职1)各部门,岗位的职责,权限及其相V见组织架构图

责和权限互关系是否有文件作出规定?是见部门职能、岗位说明书

否清楚,协调?各部门员工是否明是

白?是，职责见任命书（手册中）