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食品生产企业风险防控清单及整改措施表

企业名称：许可类别：

地址：许可有效期：

是否存在相关是否完

清单类型序号具体食品安全风险描述采取防控具体工作措施清单存在问题具体情况负责人整改完成时限

问题成整改

是否存在许可证过期，或者临近有效品控部门跟踪，关注许可证有效期，及时启口存在问

1

期，需要续证动续证工作题口不存在

品控部门跟踪，梳理生产产品，确认是否在口存在问

2是否存在许可证超范围

许可范围内，不明确的咨询市场监管部门题口不存在

品质副总负责跟踪，品控部门组织各部门根

各项食品安全管理制度是否完善，是否口存在问

3据实际情况修订完善各岗位食品安全管理制

需要调整修改题口不存在

度，梳理工作流程

基础风食品安全管理员证件是否在有效期内，是否口存在问

4品质副总负责跟踪考核食品安全管理员

险清单有进行年度考核题口不存在

是否明确各部门，各岗位的具体负贡及跟踪品控部门组织确立各岗位负责及具体岗口存在问

5

人员位人员题口不存在

品控部门内部是否有组织学习相关食品安全

口存在问

6法律法规、市监部门检查要求，并针对内部品控部门跟进，品质副总督促

题口不存在

食品安全管理制度进行学习考核

人事部门负员跟踪，存在此人员予以解口存在问

7是否聘用禁止从事食品安全管理的人员

聘题口不存在

企业负贵人在企业内部制度制定、过程控

口存在问

8制、安全培训、安全检查以及食品安全事件总经理负贲，品控部门组织

题口不存在

或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录

是否建立从业人员健康管