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供应商管理体系第二方审核管理制度

1目的

为了促进供应商质量管理的规范化和制度化，规范供应商管理体系审核过程，保证公

司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求，特制定本制度。

2范围

适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。

3职责

3.1管理者代表

负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。

3.2品保部经理

a)负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核；

b)负责对品质保证部体系管理部拟定的审核方案和审核组成员及职责进行审批。

3.3品保部体系主管

负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审

核报告进行审核。

3.4品保部体系管理部

a)负责提出供应商品质体系审核申请，制定详细审核内容及评价细则；

b)负责成立审核组具体实施全程审核工作并分析整理审核结果，出具不符合项报告

和审核报告；

c)负责跟进验证不符合项目整改效果。

3.5采购部

负责联系供应商，通报审核时间，提供品质保证部与供应商沟通渠道。

3.6供应商

负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。

4工作程序

4.1审核申请

4.1.1品质保证部体系管理部根据以下情况提出审核申请，填写《审核申请报告》。

a)以往供应商评审情况；

b)公司控制管理要求；

c)供应商一段时期内供货质量情况；

d)供应商生产场地或生产工艺发生重大变更；

e)公司增加或更换新的供应商；

f)公司与供应商约定审核频率时间或其他情况。

《审核申请报告》通常应该包括：

a)审核目的；

b)审核范围；

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c)审核依据；

d)审核时间；

e)审核重点内容；

f)参与人员建议。

4.1.2品质保证部体系管理部在三天之内完成审核申请报告的编写后立即提交审核批准。

4.1.3品质保证部体系主管和品保经理根据供应商既往审核评估情况及实际供货质量情

况等实际情况在两天之内依次完成当次审核申请的合理性、可行性和必要性的审核工作，

审核通过后提交管理者代表批准。

4.2审核准备

4.2.1审核组成立、任务分配

品质保证部体系管理部主管拟定审核组组成人员，指定审核组长，明确审核组成员职

责和任务，形成执行计划，并通报每个审核组成员知晓理解并要求严格执行。

4.2.2审核方案和审核计划拟定

在审核申请报告得到审核批准后，品质保证部体系管理部立即开始审核方案和审核计

划拟定工作，审核方案和审核计划的拟定应该按照国家有关食品生产企业审核细则和公司

供应商品质体系评价标准要求生成。

——《审核方案》通常应该包括以下方面内容：

a)审核目的；

b)审核依据；

c)审核范围；

d)审核时间安排；

e)审核程序；

f)审核内容简介；

g)审核方式；

h)评价标准。

——《审核计划》通常应该包括以下内容：

a)审核对象；

b)审核内容；

c)审核具体时间；

d)审核依据；

e)审核程序。

4.2.3工作文件准备

审核组组长负责整理和准备与当次审核相关的工作文件。

——工作文件通常应该包括：